下面是小编为大家整理的2023年自来水公司水表管理办法（20篇）（完整）,供大家参考。
自来水公司水表管理办法（精选20篇）
自来水公司水表管理办法 篇1
一?在用水表有下列情况之一的?必须进行更换?
1、水表使用达到其使用期限。
规 格：mm?
使用期限：DN15-DN25 ?6年
DN25以上 ?4年
2、水表因坏损、滞行、停行等故障无法修复的。
?二?水表的拆换程序?
1、由生产管理中心协同计量中心确定需要更换水表数量?按年度拟定换表计划?报公司批准。
2、由采购办按公司批准的申购计划?组织采购?落实水表供货时间?并负责采购水表的质量。
3、水表计量中心根据核准的换表计划?上报生产管理中心?由生产管理中心传达更换水表任务?客服中心负责向用戶填发折换水表通知书。
4、由管网所会同客服中心负责按计划拆换水表。水表拆换时?要求及时?并尽快恢复供水。
5、由计量中心负责对水表拆换情况进行监督、检查、核实?对拆换入库的水表进行登记造册。
第二十六条.客服中心首次抄表时?检查水表的工况?确定水表工况正常、无计量问题可继续使用?经检查确定水表故障应立即更换。
第六章 故障水表的更换
第二十七条.故障水表?是指因水表停走、计量失准、文字盘发黄发黑等原因造成的故障影响抄表计量需更换的水表?水表的不匹配?是指公司在用水表的口径大小、类型等与实际用水情况不相符?影响水表的正常运转?造成计量
失准的现象。
第二十八条.水表故障认定?户表故障由客服中心现场认定?非户表故障由客服中心组织现场认定?其中服务及特行用水性质、DN100及以上口径的故障水必需由水表计量中心和城市供水监察大队组织现场认定。
第二十九条.经认定的故障贸易结算水表由客服中心通知用户,现场核对数据后更换。
第三十条.客服中心每月将故障水表的更换情况上报生产管理中心及水表计量中心。
第三十一条.水表使用过程中如出现口径和水量不匹配的现象?由生产管理中心组织相关部门制定换表方案。
第七章 水表的报废处理
第三十二条. 客服中心每半年将报废水表报表汇总后上报生产管理中心，经审核报废水表?水表计量中心依据审核后的报废水表资料接收报废水表?并负责各类水表的报废处理。?DN40及以下口径的故障水表进行报废处理?不再修理?DN50及以上口径的水表更换后?送水表检修单位检修、清零计?经水表计量中心检定合格后?周转再用。?
第三十三条.对拆回的各类水表?计量中心每月应清点登记?年终统一办理废旧物资回收手续?其他部门和个人不得截留处理。
第三十四条.纪检监察室负责监督报废水表的处理。
第八章 附 则
第三十五条.本条例自公司审核后，下发之日起执行。
自来水公司水表管理办法 篇2
第三章 水表的防盗铅封，表扣，管理
第十二条.居民生活用水性质贸易结算水表必须使用防盗表扣或者防盗钢丝铅封。
第十三条?采购办负责防盗铅封?表扣?的选型、监督和管理工作，新装水表防盗铅封和户表改造水表防盗铅封?表扣?安装工作由网拓工程公司负责监督，水表计量中心负责防盗铅封，表扣的发放、更换工作。
第十四条. 水表计量中心按照需求将防盗铅封?表扣?种类及数量上报生产管理中心?经审核后列入公司购置计划?按公司规定购买。
第十五条.发放防盗铅封?表扣?时?水表计量中心负责登记铅封?表扣?序号、使用地点、水表口径和领取人等信息。
第十六条.塑料防盗表扣安装时须将尼龙线穿过水表表头?并将表扣扣在水表进水方向的接管螺母上?防盗钢丝铅封安装时须将钢丝穿入表头和水表两端接管螺母和法兰上?顶丝断封在封体中。
第十七条.没有安装防盗铅封?表扣?的贸易结算水表?客服中心在换表同时加装防盗铅封?表扣?。
第十八条.新户报装和户表改造施工合同中须包含如下内容：
?一?施工单位须在安装水表的同时安装防盗铅封，表扣。
?二?新户报装和户表改造施工中铅封?表扣?破损或丢失?施工单位须统计破损或丢失的铅封?表扣?序号?由施工单位主管领导签字?报水表计量中心以旧换新或补发。
第十九条.客服中心抄表人员应定期检查防盗铅封，表扣状况，对防盗铅封，表扣损坏或丢失的水表及时上报水表计量中心?若发现水量异常,应及时上报公司供水监察大队。
第四章 水表的检测
第二十条. XX市供水辖区内的水表检测必需由XX市水表计量中心负责对用户水表进行检测、校验。
?一，凡未经检测的水表一律不得安装使用。已拆卸水表办理复装的，必须重新校验合格，方准予安装。
?二，我司按国家有关规定对已安装使用水表实行定期或不定期校验。
?三，用户如要求对在用的异常水表进行校验?可到城区客服中心办理申请，由客服中心、计量中心现场核实后?对确需重新校验的水表由计量中心进行校验。
第五章 水表的周期更换
第二十一条.水表计量中心负责编制年度水表周期更换计划和抽检计划。
第二十二条.客服中心负责水表的更换工作?按照年度水表周期更换计划进行季度任务分解?并上报公司生产管理中心备案?每季度向生产管理中心上报计划完成情况。
第二十三条.周期更换水表时?客服中心须提前3日告知用户?换表当日和用户共同核对新、旧表水表指数?履行完相关手续?需用户签字核实后?再行拆换表。客服中心更换水表时?应在现场对原表防盗铅封序号进行核对?确认无误后换表?如发现铅封序号不符、铅封明显人为破坏、用水量异常?两日内上报公司供水监察大队。
第二十四条.水表的检定周期按照JJG 162-20xx《冷水水表检定规程》执行。
第二十五条.DN25及以下口径的居民生活用水性质贸易结算水表经首检合格后，使用期限为6年，期满后逐步更换。DN25及以下口径的非居民生活用水性质贸易结算水表?检定周期应按6年?结合用户用水情况也可缩短更换周期。
自来水公司水表管理办法 篇3
第一章 总 则
第一条.根据《中华人民共和国计量法》的规定?水表是一种国家实施强制检定的计量器具。为维护用户和供水企业的利益?加强水表的安装、维护和更换等方面的管理?促进水表管理的规范化、精细化和制度化?确保各类水表完好和准确计量，结合我公司实际?特制定本条例。
第二条.本条例所称水表?包括民用水表和工业用水表?民用水表是指用于住宅用水结算的注册水表?其他用途的都可归入工业用水表。工业用水表一般为大口径水表。
第三条.本条例适用于XX市供水服务范围内各类水表的使用和管理。
第二章 水表的选型、采购、首检、发放和安装
第四条.公司生产管理中心和水表计量中心共同负责各类水表的选型由水表计量中心提出水表购置计划。
第五条.采购办负责组织对各类水表进行统一采购?由水表计量中心负责采购水表的质量?生产管理中心负责监督管理?对采购有问题的水表?经生产管理中心核实备案?上报公司分管经理?进行退货或者追究相关责任处理。
第六条.所有各类水表由水表计量中心进行首次检定?未经检定或者检定不合格的?不准使用?所有各类水表由水表计量中心统一管理和发放。
第七条. 严格水表管理制度?坚决不用“三无”水表?凡购进水表要求“三证”(合格证、计量器具生产许可证、水表鉴定合格证)齐全?对批量到货的产品要实行抽样送检?出库安装到户的水表必须建立档案制度登记入册并专人管理。
第八条.水表选用应积极推广高精度、新型智能化水表的应用?针对用水大户企业选用大口径远传电子水表。
第九条.新增用户、其他各类水表和一户一表改造工程，以下简称户表改造。水表的安装工程,由网拓工程公司负责设计?大口径水表设计由公司负责设计。
水表的安装，根据用户用水申请资料办理入户安装手续。
1? 用户办理入户手续后?由我司根据其现场勘查实际情况及相关施工图纸、核定实际需水量?到指定地点装置相应口径的水表。
2、凡属基建用水?根据工程大小和申请资料所示需水量?由我司装置公称流量相当口径的供施工用水表。工程峻工验收后?重新校验并计算用水量?并对该水表进行增容或者减容。
第十条. 新增用户、其他各类水表和户表改造安装工程,由生产管理中心组织?网拓工程公司和客服中心参与验收?大口径水表安装工程?必需由生产管理中心组织?网拓工程公司、客服中心和水表计量中心共同进行验收。验收标准按《XX市自来水公司供水管道工程及注册水表工程验收标准和办法》第三版?文件执行。
第十一条.网拓工程公司负责新装水表资料、户表改造水表资料的整理和归档,要求水表资料的录入内容要求真实、详细、全面?做到档案、表卡、物相符?表卡、物一一对应?并将最终相关资料转交公司生产管理中心、客服中心和档案室备案。生产管理中心负责将相关资料录入信息管理系统?客服中心负责立户抄表、档案室负责相关资料备案。
自来水公司水表管理办法 篇4
1、 业务人员在国外采购商的询价，做出产品报价前，应了解客户基本信息，包括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品的用途、规格及质量要求，我公司是否能够生产等。.
2、 对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复;特殊情况需要延期的，应及时向外商解释及大概需要的时间。
3、 对于外商的产品报价，由总经理办公室根据市场状况及生产成本，定期进行核算，并对产品价格进行调整。业务人员应根据总经理办公室出具的价格表对客户进行报价。
4、 对于定单数量较大，外商所能接受的价格低于我公司公布的价格的，业务人员应先上报经理批准实施。
5、 对于C&F及CIF报价，需要我方办理运输、保险的或需要进行法定检验的等事项，业务人员应事先联系相关中介机构进行确定，选择中介机构应考虑业务熟练、服务效率高及收费合理。
6、对于外商要求按自己的要求生产的，业务人员应和技术部门，生产部门协调，确保产品的质量及规格符合要求;外商对于产品有包装或唛头及产品颜色等有特殊要求的，对此业务员要对客户的特殊要求进行仔细核对并及时确认，正式包装或印刷前需经外商再次确认。
在正式包装或印刷等特殊要求按照客户要求生产后，客户有要求变更的，其中额外产生的费用应向客户及时反映。费用在公司承担之内的，由公司承担;费用在公司承担之外的，由客户承担。在正式包装或印刷等特殊要求按照客户要求生产中或生产后，如发现包装或印刷等特殊要求有不符合客户要求的，期中为业务员自己的疏忽产生的额外费用，业务员要为自己的疏忽承担一定责任，具体怎么承担，由总经理办公室视情况作出决定。
7、企业按照客户预订交货时间生产后，并通过了报关、报检等一系列出口程序之后，由于业务员疏忽而造成交货延期，包括期间因商检、报关、港杂等产生的费用，同时给公司造成一定的损失，业务员要为其疏忽承担一定责任。8、 付款方式上，原则上考虑前TT全部或部分作为定金，剩余见提单传真件付款，及全部短期信用证。收汇银行和业务员负责对信用证做形式和内容的检查，发现差异的，应及时通知外商修改。信用证审查无误后，报经理复核。
9、 原则上，公司在收到外商的全部货款、部分定金及信用证经复核无误后，开始安排生产计划，进行生产。
10、 在定单生产阶段，业务人员应到生产车间会同生产主管对产品生产进行监督、检查，发现问题及时解决;或由生产厂长或车间主任协调解决，或生产厂长上报总经理解决。严格把握产品的规格、质量、包装、生产时间符合同外商的约定。
11、 对于C&F、CIF价格条款的，业务人员应在生产结束前一周，安排好货代，确定定舱事宜;一般在船期前二日，安排装柜、运输。
12、在订舱过程中，业务员应按照公司指定货代(包括陆海运)进行操作;对客户指定货代的情况，在向客户指定货代公司询价后，如果指定货代的海运费价格在市场价格的正常范围内，业务员可以按照客户指定货代安排订舱，但业务员要向其所在生产企业提供关于客户指定货代的邮件或其他直接相关信息;如果指定货代的海运费价格高于或是远远高于市场价格，业务员应该及时把海运费的实际情况向客户说明，同时建议客户用海运费较低的货代公司，以降低客户的购买成本。如客户不同意业务员建议的，业务员应上报经理批准实施。
13、 需要委托中介机构进行报关、商品法定检验、保险的，业务人员应及时准备相关资料交中介机构办理;办理过程中，业务人员可以协助。
14、 收汇方式为信用证的，业务人员必须细心操作，谨慎处理，注意单证的一致性，做到安全收汇。
15、 全部收汇后，业务人员请对相关资料进行整理，将相关单据较财务部门及时外汇局、税务局办理核销、退税;其中业务员要为自己操作的票数进行核销。并注意对外商的售后服务，进行跟踪，以建立长期的可信赖合作伙伴关系。
每做完一票，业务员要及时向财务提供财务所需的单据，包括合同，报关单，装箱单，提货单，核销单等，其中购销合同必须包括买卖双方签字盖章，及买家
的国家名称，有预付款的合同要给财务说明，以便财务做合同登记;同时，业务员向财务提供的合同要与报检、报关所需合同上的金额一致。
此外，每个月底，业务员要向财务提供当月出口的全部合同。
16、 在每一票合同操作完成之后，业务员要及时做出一个出货所需费用的详细清单，并上交到总经理办公室以作备案。
17、业务员待遇：
(1)、公司客户
(2)、自己开发的客户
18、客户信息及分配问题：业务员在本企业工作期间开发的客户为公司所有，业务员不得以公司名义私下与客户进行交易;一旦公司发现，业务员要为自己的行为承担一定责任。对于公司的客户，业务员要遵从公司的分配。业务员有义务提供客户信息，以供公司备案;同时，公司也有义务为各个业务员的客户进行保密，以免造成业务员之间的矛盾。
自来水公司水表管理办法 篇5
一、政治思想要求
拥护中国共产党的领导，热爱社会主义祖国，努力实践“三个代表”重要思想，认真贯彻党的教育方针，忠诚党的教育事业。爱岗敬业、教书育人、为人师表，自觉遵守国家宪法、法律和职业道德，不违反学校和药学院的各项规章制度，牢固树立为我国社会主义现代化建设培养合格人才的思想，努力提高教育学质量和科学研究水平。
二、学术水平要求
在三年任期内，受聘助教岗位的教师应达到下列基本要求。
1. 在本门学科上掌握扎实的基础理论和系统的专业知识，具有指导教学实验的能力，积极参加教学法活动。
2. 具有协助高年资教师指导本科生毕业实习的能力，协助至少完成一届本科生的毕业实习，培养质量良好。
3. 完成教学工作量不得低于应完成全部工作量的80% 。
4. 具有从事科学研究的能力，积极参加学科组的科研工作。
自来水公司水表管理办法 篇6
为更好地了解我院已毕业就业学生的在岗动态，了解用人单位对我院毕业生就业的总体评价，从而便于对我院毕业生就业质量进行分析，使我院就业管理工作走向科学化、制度化、系统化，特制定本办法。
一、目的和宗旨
建立学院毕业生就业跟踪制度，通过了解我院毕业生在走向工作岗位后的思想品德、专业技能、专业知识综合运用能力、工作适应程度等情况，了解学院毕业生就业质量水平，有针对性地加强和改进我院毕业生就业创业工作。
二、途径和方法
通过向用人单位发放调查表、走访用人单位等多种途径，听取用人单位的意见和建议，掌握毕业生就业的有关情况，对其中的重点情况进行统计、分析，向学院提供相关的调查报告。
三、具体工作要求
(一)毕业生就业跟踪，是毕业生就业指导工作的继续和深入，此项工作由学院学生就业工作领导小组统筹规划，学生就业指导中心负责日常工作协调和材料汇总。各系就业工作领导小组负责本系毕业生就业跟踪。
(二)各系领导应高度重视此项工作，并把此项工作纳入系部重点工作，指定一名系领导组织实施，注意总结实施过程中出现的新情况和新问题，逐步改进和完善此项制度。其中，各系应重点做好以下各项工作：
1.每年5月份前，按近三年毕业生的10%向毕业生用人单位发放调查问卷，了解用人单位对往届毕业生的用工情况。主要调查对象是在学院录(聘)用较多毕业生的用人单位。
2.每年8月份，按不少于50%的比例向应届毕业生所在的用人单位发放《广西经济管理干部学院毕业生跟踪登记表》了解毕业生就业相关情况。
3.各系将用人单位反馈的信息进行分类统计，撰写应届往届毕业生质量跟踪调查报告，并以电子文档的形式汇总到学院学生就业指导中心。
4.每年9月份前，按5%的应届毕业生比例到毕业生用人单位实地了解毕业生的工作适应情况，了解用人单位对我院毕业生的综合评价;召开毕业生座谈会，转达学院领导的问候，倾听毕业生的意见、建议等，写出用人单位、毕业生就业跟踪的综合性专题报告，每年9月15日前完成，并以纸质和电子文档的形式汇总到学院学生就业指导中心。
5.毕业生就业跟踪以系为主，到外地实地走访用人单位所需经费，应事前申请并经学院领导批准后按出差有关规定进行。
(三)学生就业指导中心负责汇总考核
1.根据教育厅相关要求，汇总、撰写学生毕业生就业跟踪报告。
2.通过电话、QQ、邮件、传真、实地走访等方式对毕业生就业情况进行核查。
3.对在就业跟踪中弄虚作假、隐瞒的行为报学院按相关规定处理。
四、其他
1.本办法由学生就业指导中心负责解释。
2.本办法从公布之日起执行。
自来水公司水表管理办法 篇7
一、为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。
遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念，树立华银公司和华银人的形象。
二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。
三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。
四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，诚实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达能力和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。
五、要制订月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户，勇于实践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。
六、在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。
七、严格做到：
1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。
2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。
3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。
4、做到爱护公物，不损坏公司物品。
八、业务中注意事项
(一)用户询价或报价注意事项：
1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。
2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。
(二)信息收集注意事项：
1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3、 在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。
4、 做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。
5、 每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司。
(三)签订合同的注意事项：
1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。
3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。
(四)采购资金支付注意事项：
1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。
2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。
3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。
(五)资金回笼注意事项：
1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。
2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。
3、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。
(六)与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。
九、管理条例如下：
第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。
第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费 元。(外出办公人员)
第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。
第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。
第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;
(三)不得接受客户礼品和招待;
(四)执行公务过程中，不能饮酒;
(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;
(六)工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。
第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
(一)向客户讲明产品使用注意事项;
(二)向客户说明产品性能、各方面的特征;
(三)处理有关售后质量问题;
(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1 客户对产品质量的反映;
2 客户对价格的反映;
3 用户用量及市场需求量;
4 对其他品牌的反映和销量;
5 同行竞争对手的动态信用;
6 新产品调查。
(五)定期调查库存、货款回收及其他经营情况;
(六)督促客户订货的进展;
(七)提出改进营销方法和价格等方面的建议;
(八)退货处理;
( 九)整理同行的销售和客户的现况使用资料。
第九条 公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条销售人员应将一定时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条 销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条 对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条 销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。
第十五条 各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第十六条 销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况确定。
第十八条 销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。
第十九条 销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条 销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。
第二十一条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第二十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十三条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。
第二十四条 各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。
第二十五条 外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。
第二十六条 销售人员须将收款情况，报知财会部门。
第二十七条 销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。
第二十八条 销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。
第二十九条 对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第三十条 销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请(如车辆使用申请单)。
自来水公司水表管理办法 篇8
职业病：是指企业、事业单位和个体、经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的疾病，为预防、控制和消除职业危害，预防职业病，保护全体员工的身体健康及其相关权益，制定此制度
1 职责与分工
1. 公司工会(劳动保护监察委员会)负责对各部门职业病防治工作实施群众监督。
2. 安全办公室主管公司职业病防治管理工作
3. 公司项目组负责新、改、扩建设项目的工业卫生“三同时”措施的实施。
4. 人事办公司负责从事有毒有害作业人员的调整和医疗援助。
5. 铆焊部门负责放射人员、设备、设施的管理及探伤作业的防护与管理。
6. 公司所属工段负责本工段的职业病防治工作。
2 工作程序
1. 职业病防治工作总体要求
1.1 安全办公室按卫生部令《职业病危害项目申报管理办法》建立职业病危害项目申报制度，同时建立职业病危害项目申报档案。
(职业病危害项目是指存在或者产生职业病危害因素的项目。职业病危害因素按照卫生部[20xx]63号文件中附件一《职业病危害因素分类目录》确定)。
1.2 公司职业病防治程序见附录B《职业病防治工作程序图》。
1.3 各工段要按照《建设项目“三同时”管理程序》的要求做好建设项目的职业病防护设施“三同时”工作。
2. 申报的职业病项目的内容与要求
2.1 申报职业病危害的主要内容
a 用人单位的基本情况;
b 作业场所职业病危害因素种类、浓度或强度;
c 产生职业病危害因素的生产技术、工艺和材料;
d 职业病危害防护设施，应急救援设施。
2.2 在新建、改建、扩建、技术改造、技术引进项目中，公司应在竣工验收之日起15日内向上级公司安全办公室申报职业病危害项目。申报时提交《职业病危害项目申报表》(附录A)及有关材料。
2.3 公司申报后，因采用新的生产技术、工艺、材料等变更导致所申报的职业病危害因素及其相关内容发生改变的，在变更后15日内向上级公司安技环保部申报变更内容，填写《职业病危害项目申报表》。
2.4 安全办公室应按本制度2.1建立职业病危害项目管理档案。
2.5 工段安排生产过程中，应考虑粉尘、毒物、物理因素、射线等职业危害。采取相应措施，改善工人作业条件。尽可能采用单元舾装，减少密封作业，做好现场通风。
2.6 安全办公室对生产过程中严重危害职工健康的有毒有害因素，应及时向有关部门提出改进意见，并督促实施。
3. 有毒有害作业人员职业性健康监护
3.1 人事办公室提供从事有毒有害作业人员就业前、离岗人员名单及在岗人员的变化情况。安全办公室根据人事部提供的情况制定年度健康体检计划。
3.2 从事有毒有害作业人员健康监护的体检周期、体检项目、禁忌症以及职业病诊断、治疗等原则及其他要求按《有毒有害作业人员职业性健康监护标准》执行。
3.3 经职业病防治部门鉴定确定为职业病人的，公司应及时上报上级公司安技环保部和劳动保险公司，积极安排治疗并及时向人事部建议调离现岗位，按《事故报告、调查与处理管理规定》要求进行处理。
3.4 安全办公室要建立从事有毒有害作业人员健康检查档案和职业病人档案，组织职业病人进行劳动鉴定工作。
4. 有毒有害作业点的管理(参见《有毒有害作业点监测管理规定》)
4.1 安全办公室掌握有毒有害作业现场情况，确定有毒有害作业点位置，以便准确监测作业现场的危害程度，采取整改和防护措施。
4.2 公司配合上级安技环保部组织现场监测。
4.3 根据监测结果，上级公司安技环保部发放的有毒有害警示和指示标识，本公司应在有毒有害作业现场安装，并对从事有毒有害作业人员发放《有毒有害化学物质信息卡》，告知作业者本岗位所接触的有毒有害物质及如何做好自我保护和预防。
5. 放射防护管理
5.1 铆焊部门负责配合探伤工作。
5.2 探伤工作人员，在进行探伤作业时要遵守《γ/X射线无损检测施工管理程序》中相关规定，要严格按照《无损探伤安全技术操作规程》和《探伤人员安全技术操作规程》进行作业。
6. 监督管理
公司工会对职业病防治工作进行监督，将员工提出的有关问题、意见和要求，及时向安技环保部和公司领导反馈，并根据情况制定整改措施与解决方案。
3 相关记录
附录A 《职业危害项目申报表》由安全办公室保存，保存期四年
自来水公司水表管理办法 篇9
1、 业务人员在国外采购商的询价，做出产品报价前，应了解客户基本信息，包括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品的用途、规格及质量要求，我公司是否能够生产等。
Before quoting, the Salesman should know the basic information about the clients, for instance, the end users or not, the annual order quantity, the places of consuming, and the products the purposes, specification, quality and the abilities whether our factories to meet.
2、 对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复;特殊情况需要延期的，应及时向外商解释及大概需要的时间。
Generally as a rule, to reply the clients’ mails shall be within 24 hours after receiving; and please explain the reasons to the clients due to the things particular and need more time to deal with.
3、 对于外商的产品报价，原则上按照公司财务部门经核算后的价格表(外销)执行;公司财务部门根据市场状况及生产成本，定期进行核算，对产品价格进行调整。
Quotations will be according to the prices list (for oversea market) made by the company Accounting Department, which will make prices adjustments according to the market and the production cost at regular periods.
4、 对于定单数量较大，外商所能接受的价格低于我公司公布的价格的，业务人员应先上报部门经理批准实施;部门经理不能批复的，报总经理批准后实施。
For big orders, the acceptable price from the clients is lower than our listed price, the salesman shall first report this to the manager of the departments for approval; and when the manager have no rights to approve, the price will directly go to the general manager for approval.
5、 对于C&F及CIF报价，需要我方办理运输、保险的或需要进行法定检验的等事项，业务人员应事先联系相关中介机构进行确定，选择中介机构应考虑业务熟练、服务效率高及收费合理。
In C&F or CIF price terms, the salesman shall contact and deal with related companies in advance to confirm the things of shipment, insurance, commodity inspection etc. The basic conditions for selecting the related companies will be considering rich and professional practices, service with high efficiency and good prices.
6、 对于外商的寄样要求，原则上要求到付;对于样品数额较大，原则上对方承担成本费用。在正式定单后，可以扣除成本及寄样费用。特殊情况，如关系比较好的老客户，我方可以预付并免收样品，报部门经理批准后执行。费用较大的，可报总经理批准后执行。
Per the clients’ requirements of sending samples, freight collect shall be generally required; and when the samples quantity is large, the cost shall be charged accordingly. However the cost and freight paid by the clients will be deducted in the trial orders. In cases particular, for instance the clients with long tern and firm relations, we can pay the freight in advance with the samples free after approved by the manager of the departments，or by the general manager if the amount is large.
7、对于外商需要打样的，业务人员应和生产部门协调，确保样品的质量及规格符合要求;样品需要部门经理审核后寄出;外商对于产品有包装或唛头要求的，正式包装或印刷前需经外商确认。
The salesman shall coordinate closely with the production departments in the samples making process to guarantee the quality and specifications meeting the clients’ requirements, and send the samples after the approval by the final checking up of manager department.
7、 付款方式上，原则上考虑前TT全部或部分作为定金，剩余见提单传真件付款，及全部短期信用证。收汇银行和业务员负责对信用证做形式和内容的检查，发现差异的，应及时通知外商修改。信用证审查无误后，报部门经理复核。
Generally as a rule, the following ways of payments will be considered:
1, wire transfer 100 in advance
2, wire transfer part as deposit, the balance against copy of B/L.
3, 100% L/C at sight
Our beneficiary bank and the salesman will check up the L/C in form and contents respectively, and inform the clients to make change in time if differences existing, and submit to the manager of the departments for re-checking after no faults or differences found in advance..
8、 原则上，公司在收到外商的全部货款、部分定金及信用证经复核无误后，开始安排生产计划，组织货源，进行生产。
As a general rule, the company will arrange the material and plan for production after receiving the payments in above No.8 terms.
9、 在定单生产阶段，业务人员应到生产车间会同生产主管对产品生产进行监督、检查，发现问题及时解决;或由部门经理协调解决，或部门经理上报总经理解决。严格把握产品的规格、质量、包装、生产时间符合同外商的约定。
In the production processing, the salesman shall be at the workshop to supervise and inspect the production with the person in charge, to find and solve the problems in time, or to report the problems to the manager of the department for coordinating to solve, or to report to the general manager for solving, to guarantee the specification, the quality, the packing and production time according to the requirements of the clients.
10、 对于C&F、CIF价格条款的，业务人员应在生产结束前一周，安排好货代，确定定舱事宜;一般在船期前二日，安排装柜、运输。
In C&F and CIF price terms, the salesman shall arrange and confirm the shipments with the related agents a week in advance, and to load the goods to the container and transport the goods two days in advance.
11、 需要委托中介机构进行报关、商品法定检验、保险的，业务人员应及时准备相关资料交中介机构办理;办理过程中，业务人员可以协助。
The salesman will prepare the concerned documents for the Customs declaration, Specified goods’ inspection and Insurance by related departments if needed; the salesman can make coordination in the process.
12、 收汇方式为信用证的，业务人员必须细心操作，谨慎处理，注意单证的一致性，做到安全收汇。
In the cases of L/C payments, the salesman need to deal with carefully and cautiously to sure the consistency of the documents and the L/C and to receive the funds safely.
13、 全部收汇后，业务人员请对相关资料进行整理，将相关单据较财务部门及时外汇局、税务局办理核销、退税。并注意对外商的售后服务，进行跟踪，以建立长期的可信赖合作伙伴关系。
The salesman shall do the classification and collation of the business documents, and submit the related to the accounting department for the purposes of foreign exchange settlement in the concerned administration departments timely. And to keep the service work aiming to establish long-term reliable cooperation partners.
自来水公司水表管理办法 篇10
一、公司信息的定义
信息平台指公司对外宣传的窗口：包括公司网站、各类广告宣传、新闻发布、经营资料及照片、信息群发、微信群发、邮件群发、论坛发帖、淘宝以及阿里巴巴等经营性网站产品发布与更新等业务所涉及的内容。
二、管理目的
为了提高各部门对企业对外宣传的重视程度，保守企业经营机密，避免无序发布带来的不良后果，扩大企业知名度、宣传企业形象、推广企业产品。
三、信息发布规定
1、公司的所有对外宣传信息，由销售部门按照公司发展方向统筹规划执行。对外宣传口径和文字内容、图片内容必须经过相关部门审核。
2、未经允许，任何部门、员工不得以个人名义对外宣传、发布和公司相关的各类信息。
3、除指定发布信息的部门外，各部门需要以公司名义对外发布宣传信息时(含短信、邮件推广中的图片、影视、文字等内容)，必须填写《信息发布管理表》，详细列明发布信息的主题、内容、数量、对象及发布方式等。
4、信息发布平台由销售部负责管理与监督，所有发布内容须销售部负责人审核并批准。
5、发布信息内容要求以简单、表述清晰为原则，杜绝过多的修饰语句,避免使用夸大性宣传语和广告语。
6、 信息的起草、审核：信息撰写人按照规定格式起草信息后，应填写《信息发布管理表》并附信息内容，由本部门负责人对拟发布的信息进行审核并签字，以确保信息的内容真实、符合法律、法规的规定。
7、信息的审批：
经审核后的《信息发布管理表》报主管领导进行审批签字后对外予以发布。
8、信息的删除与更改：
因各种原因需要删除或更改的信息，由信息起草职能部门填写《信息发布管理表》，由本部门负责人审核并签字后报主管领导批准将信息予以删除或更改。
9、所有的发布信息者发布的同题材的内容要保持标准性和一致性，不得有明显性差异。
10、对需要注册的网站，统一使用公司名称作为用户名，需要上传头像的，以公司logo作为头像，对于登陆密码尽量使用统一密码。密码要做到妥善保管，不得对外泄露或遗失。需要添加联系方式的，须留有公司的联系方式。
11、下列信息不得在网上发布
(1)违反宪法所确定的基本原则的信息 ;
(2)危害国家安全，泄露国家秘密的信息;
(3)损害公司的荣誉和利益的信息;
(4)煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结的信息;
(5)破坏宗教政策、宣扬邪教、宣扬封建迷信的信息;
(6)散布谣言编造和传播假新闻扰乱社会秩序破坏社会稳定的信息;
(7)散布淫秽、色情、赌博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的信息;
(8)侮辱或者诽谤他人侵害他人合法权益的信息;
(9)法律、法规禁止的其他内容。
12、公司网站维护人员要保证网站正常运行，如发现问题要及时处理，并做好记录;
13、信息发布人员对于所发布的信息要及时跟踪，对反馈与回复的信息要做好登记，并及时传递给相关部门，并做好记录。
14、每天在所注册的论坛、门户网站等要保持至少登陆一次，微信和QQ群要做到持续性登陆，要并对相关信息进行刷新与更新，以保证信息的效果和作用。
自来水公司水表管理办法 篇11
问：我国境内禁止外币计价结算，为什么保税区可以用外币计价结算?
答：保税区是海关实施特殊监管的经济区域。保税区与境外之间(一线)货物进出，海关实行备案管理，不征关税;而对保税区与境内区外之间(二线)货物的往来，实行报关管理。在外经贸管理上，除一些特殊货物外，一般货物进出口不纳入许可证、配额管理。
因此，与海关、外经贸管理方式相适应，新《办法》要求保税区与境外之间的一切经济往来，必须以外币计价结算，不得以人民币计价结算;保税区与区外之间贸易项下保税货物的往来，必须以外币计价结算，不得以人民币计价结算;保税区与区外之间非保税货物项下交易，可以以外币计价结算，也可以人民币计价结算;区内行政管理机构的各项规费应当以人民币计价结算;区内机构之间以及保税区之间的经济往来，可以以外币计价结算，也可以以人民币计价结算。
问：您能详细介绍一下保税区内企业境内外汇帐户管理规定吗?
答：鉴于保税区内企业与境外和区外的贸易往来均以外币计价结算，为了简化企业手续，减少汇兑损失，加快资金周转，外汇管理局一直允许保税区内企业开立外汇帐户，并且不实行限额管理。
新《办法》规定，区内企业开立外汇帐户，应当经外汇局批准。外汇帐户分为经常项目外汇帐户和资本项目外汇专用帐户两大类。经常项目外汇帐户，原则上只能开立一个，并且应当在企业注册地银行开立。资本项目外汇专用帐户可以在注册地银行开立，也可经开户地外汇局核准后，在注册地以外地区开立。
问：您能否详细介绍一下保税区内企业购汇的有关规定?
答：由于保税区与境外之间的经济交易以及与区外之间的货物往来均以外币计价结算，因此，保税区内企业在经营过程中，应当不会有过多的人民币收入，也不需用人民币购汇支付。因此，新《办法》中规定区内企业应从其外汇帐户中向境外和区外支付，原则上不得购汇支付。同时，考虑到企业客观需要，放宽了三类购汇：
首先，由于保税区内中资企业、中外合资经营企业和中外合作经营企业的中方一般以人民币投资，在建设期间这些企业还没有外汇收入，借用国内外汇贷款也有一定难度，因此允许其用人民币注册资本金购汇向境内外支付。
其次，由于货物分拨企业和加工企业，是符合保税区功能发展的主要企业类型，它们在向区外机构分拨其产品或经批准加工产品内销时，是以人民币结算，因此，允许区内的货物分拨企业和出口加工企业用在境内销售所得的人民币购汇向境内外支付。
第三，由于保税区内外商投资企业外方投资者利润、股息、红利汇出是外商投资的根本保证，因此，允许区内外商投资企业外方投资者获得的人民币利润、股息、红利购汇汇出境外。
新《办法》明确，保税区内企业的对外支付，必须首先使用其自有外汇，自有外汇不足支付的，方可购汇支付。而且，区内企业购汇支付时，无论是经常项目下的外汇支出，还是资本项下的外汇支出，均应当持规定的有效凭证和商业单据到外汇指定银行办理，或经外汇局核准后凭外汇局的核准件到银行办理。
问：对保税区内企业经常项下的外汇收支是如何规定的?
答：我们对保税区经常项目外汇管理，实行“放开一线、管住二线”的原则。保税区内企业经常项下的外汇收入应当存入经常项目外汇帐户中，需要结汇的，可以直接到注册地银行办理。
区内企业经常项下向境外或区外的外汇支付，原则上应先使用自有外汇资金，从其外汇帐户中支付，自有外汇不足支付的，根据新《办法》的规定，区内加工企业和货物分拨企业可以用产品内销所得人民币购汇汇出;以人民币注册设立的区内企业可以用注册资本中实际到位的人民币投资资金购汇汇出;区内外商投资企业外方股东的利润、股息和红利可以购汇汇出，其他区内企业不得用人民币购汇支付。
自来水公司水表管理办法 篇12
一、原则
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批，凡20xx元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支付，并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作为报销凭证)。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
项 目 周一 周二 周三 周四 周五
款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00
15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00
费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
(分公司财务部可根据实际情况进行适当调整)
六、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：
1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。
2、 印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。
3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
自来水公司水表管理办法 篇13
一 目的
为了更有效的实行和推动6S活动、体现全员参与共同推进和提升。
二 范围
公司全体职员
三 权责
6S推行小组：负责6S的策划、制定、修改、监督执行。
各车间主任：协助6S推行小组组织各车间具体实施执行。
公司全体职员：
学习和执行6S精要、体现全员参与。
四 6S诠释
4.1 6S管理之概念
6S管理即指整理、整顿、清扫、清洁、修养和安全。由于前五个词组日文的罗马拼写和第六个词组英文的字母拼写中，第一个字母均为“S”，故简称为“6S”。6S管理起源于日本，现已成为企业现场管理的经典之作。
4.2 6S管理之内容
⑴ 整理：首先，对工作现场物品进行分类处理，区分为必要物品和非必要物品、常用物品和非常用物品、一般物品和贵重物品等; ⑵ 整顿：对非必要物品果断丢弃，对必要物品要妥善保存，使工作现场秩序昂然、井井有条;并能经常保持良好状态。这样才能做到想要什么，即刻便能拿到，有效地消除寻找物品的时间浪费和手忙脚乱;
⑶ 清扫：对各自岗位周围、办公设施进行彻底清扫、清洁，保持无垃圾、无脏污、保证美好的工作环境;
⑷ 清洁：维护清扫后的整洁状态、建立相应的规章制度; ⑸ 修养：持之以恒，从而养成良好的工作和生活习惯;
⑹ 安全：按章操作，确保人身和公司财产安全，一切主旨均遵循《安全第一、预防为主》的原则。
五 考核
5.1 平时由6S推行小组实施日常监督和考核。
5.2 每周一次由6S推行小组组织各部门车间主任共同参与考核，并提出需整改地方和意见。
5.3 每月一次由6S推行小组组织一次公司中层干部共同参与考核，并提出需整改地方和意见。
5.4 每半年一次由6S推行小组组织公司高层领导共同参与考核，并提出需整改地方和意见。
5.5 6S考核最终纳入班组和个人绩效考核。
四 附则
4. 1 具体考核标准参照《6S检查表》。
4.2 本规定未尽事宜以6S管理细则或其它相关规定为准。
4.3 本规定的解释、修订及废止权归6S推行小组。
4.4 本规定自颁发之日起开始生效。
自来水公司水表管理办法 篇14
为加强我司道路运输安全生产管理，切实做好运营车辆的安全监管和运输调度工作，充分发挥车载GPS监管系统在企业安全生产过程中的动态监管作用，严格控制和打击车辆超速、疲劳驾驶、违章停车等各类违法违规行为，以达到防范各类交通事故，杜绝重特大事故发生的目的。根据《中华人民共和国道路交通安全法》，《道路运输条例》以及行政管理部门对GPS监控系统的要求，结合本公司的实际情况，特制订本制度。
GPS监控员工作职责
一、值班制度
1、调度中心包括电视监控系统，车载GPS监控系统，是公司防控体系硬件设施中心，必须规范管理，以最大限度发挥监控中心对于公司安全保卫工作快速反应的作用。
2、调度监控中心实行全天候正常运转，值班人员必须坚守岗位，对 GPS监控情况及时观察反映，如系统出现故障，应及时排除，或向主管领导汇报。
3、值班人员不得在监控室会客，严禁非工作人员随意进入监控室以及翻阅相关资料，不准外借、占用监控装备、器材及办公用品，严禁监控室放置杂物及私人用品。
5、严禁违规操作或利用监控设备从事与监控无关的事情(如电脑上网等)，严禁在监控室喧闹或娱乐、抽烟、饮酒。
6、值班人员交班时，要清理有关资料，检查设备运行情况，本班工作尽可能在交班前完成，发现问题或需要续办事项，应向接班人员详细说明，并做好记录，由交接班人共同签字确认，如因交接手续不清或续办事宜交代不明而出现问题，交接班人员应负相应责任。
二、交接班制度
1、值班人员按时交接班，并主动询问前班监控情况和有无其他交接事项。
2、本班的工作应尽可能在交接班前处理完毕，需要续办或移交的事项，应向接班人员详细说明，并做好记录。
GPS监控员岗位职责
1、爱岗敬业、服从管理，爱护监控设备，熟悉监控业务并
认真填写每日监控记录
2、对运营车辆运行情况进行实时监控，驾驶员有超速、超时、不安规定线路运营，异常停车等违章行为，应及时提醒、警告制止，并做好记录以备检查，确保原始记录的完好。对违法违规者、不听警告者应及时报告上级主管，作出处罚处理。
3、每日做好监控记录台帐， 如有车辆或人员变动，及时与各部门，各驻点负责人沟通，保证台账的准确有效。
4、监控人员应将驾驶员违规情况每星期统计一次，报送主管领导，主管领导根据GPS规定追究责任，每周对违法违规驾驶员作出教育、处罚处理，每月作出通报。
5、监控人员对GPS的监控应采取实时动态报警监控和日定量轨迹回放方式进行，对车辆轨迹回放的抽查率要求达到100%，并做好记录。
6、当GPS发生故障或损坏，监控人员应及时联系安装维修人员进行维修或更换，并做好记录，对故意损坏事件进行调查和取证，并负责对安装和维护的车载设备进行加封。
7、在出现恶劣天气条件情况下，通知在运营的所有车辆，把车速降低到安全控制范围
8、坚守工作岗位，严禁擅离职守、脱岗、串岗，严格执行交接班制度;
9、严禁将监控平台用于监控无关的事宜，或将监控平台给他人使用，如平台网络有故障，应及时向安全技术部反映;
10、建立完善监控资料的收集、整理、归档工作，并将每月监控情况按时上报调度中心。
GPS监控系统驾驶员职责
一、爱护和正确使用GPS，不得故意破坏或拆损仪器及其附件，不得以任何方式干扰GPS的正常工作，改变GPS功能和安装位置，阻碍超速、超时提示音的发出。
二、应保持公司在GPS终端粘贴的封条完好无损，不得私自粘贴和撕毁。
三、应严格按照行驶道路限速要求行驶，行驶中当监控员提醒超速时，驾驶员应立即纠正，严禁继续超速驾驶。
四、应按限定的路线驾驶，如有线路变动，及时上报运输保障部和调度中心，严禁私自绕路，更改路线。
五、驾驶员如在行驶途中有停车现象，应及时上报调度中心，说明原因。
日常管理
1、执行24小时在线车辆监控。
2、车载终端故障管理：
(1)车载终端设备发生故障应立即填写《GPS设备维修单》报公司安全技术部;
(2)公司安全技术部负责及时联系厂家并通知车属单位约定时间到指定地点进行维修;
(3)维修过程相关责任人应认真填写设备故障日期时间、报修日期时间、原因、维修结果、处理意见并签字确认。
3、未能修复的危险货物运输车辆，不得投入营运。
GPS监控管理处罚条例
一、超速驾驶的处罚条例;
车辆超速：监控员通过监控平台发现车辆超速，应及时发送超速提示信息或电话告知;
(1)危险货物道路运输高速限速为80公里/小时，有限速标志地段的，按照限速标志标规定的速度行驶。如车辆超速10%以上(含10%)，予口头警告一次;
(2)车辆超速10%以上(含10%)两次，全员内予以通报批评;
(3)对于三次以上并且屡次犯错且没有悔改之意。公司强制调回，进行停岗学习，并停发安全奖。
(4)以上车辆如有超速违章现象，罚款费用由驾、押人员自行承担。
二、 违章停车的处罚条例：
(1) 车辆出现违章停车一次，予以口头警告一次。
(2) 车辆出现违章停车两次;全员内予以通报批评。
(3) 车辆出现违章停车多次，并屡教不改者，公司强制调回，进行停岗学习，并停发安全奖。
(4) 以上车辆如有超速违章现象，罚款费用由驾、押人员自行承担。
三、 监控员有以下情况之一的，一年内第一次对其进行警告批评教育;第二次书面检查，通报批评;第三次停岗培训。
1、当班记录缺不完整、不齐全、字迹不工整;
2、对运行车辆报警未及时通知车辆单位处理警情并未做记录的;
3、发现车载设备故障不记录或记录后不汇报;
4、对超速、不按正常线路运营等情况隐瞒不报的。
自来水公司水表管理办法 篇15
渔业用水区是为保护水生生物养殖需求划定的水域。
渔业用水区应当维护渔业用水的基本水量需求，保护天然水生生物的重要栖息地、产卵场、越冬场、索饵场及主要洄游通道，并按照渔业用水水质要求，禁止排放对鱼类生长、繁殖有严重影响的重金属及有毒有机物。
从事水产养殖的单位和个人应当严格控制水污染，确保水功能区水质达标。
自来水公司水表管理办法 篇16
市水行政、环境保护、交通运输、农业、卫生与计划生育、食品药品监督、发展和改革、城乡规划、国土资源、住房和城乡建设、公安、城管执法、旅游、林业、海事、湘江枢纽等有关单位及相关区(县)政府按照各自职责，共同做好库区管理工作。
自来水公司水表管理办法 篇17
为了切实加强外籍教师管理工作，提高管理水平和聘用效益，根据上级有关文件精神和我院实际情况，特制定本办法。
第一章 组织管理
第一条 我院外籍教师实行归口管理、分工负责的管理体制。学院外理部门是外籍教师管理工作归口部门，教务处、外语教学部门或部系、总务处、人事处、财务处分别负责教学、食宿安排和工资核定发放等工作。
第二条 学院成立外国文教专家管理办公室，由学院外理部门、教务处和外语教学部门有关人员组成，负责外籍教师日常教学和生活管理等工作。
第二章 职责分工
第三条 学院外理部门
1、负责外籍教师聘请的信息发布、申请报批、聘用进院等工作。
2、办理聘请外籍教师的相关手续(如合同签定、资格证书、到职通知书、体检、签证、居留许可等)。
3、负责外籍教师工资等的领取。
4、向外籍教师宣传我国有关法律、法规及学院规章制度。
5、向上级部门汇报我院聘请工作情况，填报各种报表。
6、协助教务处和聘请外籍教师的部系及外语教学部门对外籍教师的教学工作评估。
7、负责外籍教师档案的归档工作。
8、负责外籍教师的日常生活管理。
第四条：聘请外籍教师的部系
1、拟定聘请外籍教师的需求计划。
2、安排外籍教师的教学任务以及各项学术活动。
3、统计外籍教师每月的教学工作量。
4、协同教务处及外语教学部门对外籍教师进行教学工作评估。
5、整理外籍教师的教学档案工作。
6、听取外籍教师对我院教学工作的意见或建议。
7、协调和处理外籍教师在教学中出现的问题。
8、负责外籍教师的年度教学工作总结。
9、负责配备政治素质和业务能力较强的中方教师作为外籍教师的合作教师(原则上每一位外籍教师应配一位合作教师)，协助外籍教师开展教学工作。
10、负责外籍教师授课班级学生的管理工作。
第五条 教务处
1、审核教学计划并指导教学工作。
2、负责外籍教师的教学工作评估。
3、终审外籍教师的工作量。
第六条 总务处
1、负责外籍教师公寓安排及生活保障工作。
2、提供相应生活物品及设施，包括厨房、空调、彩电、电冰箱、微波炉、热水器、卧具、卫生间设备等。
第七条：人事处
负责外籍教师工资的核定工作。
第八条：财务处
负责外籍教师管理经费的核拨及其工资发放。
第九条：保卫处
负责外籍教师安全保卫工作。
第三章 聘请的原则和要求
第十条 聘请外籍教师要从学院教学和科研工作需要出发，坚持标准，贯彻按需聘请、择优选聘、保证质量、注重实效的原则。
第十一条 聘请外籍教师的部门暂限于我院教学和科研部门。
第十二条 聘请外籍教师的部门应拟定聘请外籍教师需求计划，计划中应包括拟聘请人员的个人详细资料以及使用安排(如：合作教师、聘用期限、所授课程及课时等)。申请报告经主管领导同意后，提前半年报送学院外理部门初审，最后报院长审批。
第四章 具备的条件和提供的材料
第十三条 外籍教师应具备的条件
1、申请来我院从事基础语言教学(口语、写作等课程)的应聘者应拥有学士学位，具有在中国高校一年以上的教学经历，或拥有硕士学位，有讲授本国语或文学课一年以上的教学经历，口齿清楚，语音、语调规范;申请来我院从事科研工作，应聘者应具有硕士以上学位或高级技术职称和三年科研或技术工作资历，既要有扎实的理论知识，又要有解决科研或技术难题的实际操作能力。
2、年龄在25—60岁之间。
3、身体健康。
4、没有未了结的法律纠葛案件。
第十四条 外籍教师提供的材料
个人简历、学历证书、工作经历、论文或著作发表情况、推荐信和健康证明等。
第五章 基本要求 第十五条：外籍教师行为规范
1、外籍教师应遵守中国的法律、法规，不得干涉中国内政和学院的内部管理。
2、外籍教师应尊重中国的宗教政策，不在学生中宣传自己的宗教信仰。
3、外籍教师应尊重中国人民的风俗习惯和道德规范。
4、外籍教师应自觉遵守课堂纪律。授课时应当注意仪表，衣着整洁，不得穿拖鞋、背心上课，不得在课堂抽烟。
5、外籍教师应遵守教师的职业道德，严禁与学生谈恋爱或发生亲密关系。
6、外籍教师应接受学院的管理、业务指导、检查和评估。
7、未经学院同意，外籍教师不得兼做与教学无关的业务。
8、对于纪律涣散或不尊敬外籍教师的学生，外籍教师应向有关部系或外语教学部门的相关负责人报告并建议采取措施，但不得对学生进行体罚、侮辱，也不得以不上课作为惩罚手段。
9、外籍教师不得以任何形式向学生收取任何费用，不得强迫学生购买学院没有要求的教材或资料。
第十六条 授课、代课、调课、请假。
1、外籍教师应服从学院分配的教学任务和课程安排，除非学院分配的教学任务超出合同规定的范围，任课外籍教师不得拒绝接受。外籍教师应按期完成教学任务，并保证教学工作的质量。
2、外籍教师代课、调课、请假应该遵守以下审批程序：
⑴按要求填写申请表
⑵申请代课、调课提前三天向其教学主管部门提出书面申请并得到批准，同时报外理部门备案。
⑶外籍教师因事因病请假除征得教学主管部门同意外，还需得到外理部门批准。
⑷外籍教师因为突发情况确实不能提前递交书面申请的，应向教学主管部门口头申请并得到批准，在一周内补报书面申请表并按照以上程序得到批准、备案。
3、因以下情况，外籍教师申请代课、调课、请假不予批准：
⑴旅游;
⑵做兼职或者从事其他与学院教学无关的业务活动;
⑶教学主管部门、外理部门认为不应当批准的其他情况。
4、外籍教师违反以上关于代课、调课或者请假的规定，学院外理部门在与外籍教师所在部系或外语教学部门协商后，可以向该外籍教师发出书面警告，并根据外籍教师与学院签订的合同扣除相应的课时费。
第十七条 外籍教师无故迟到、早退两项累计超过三次，外籍教师所在部系或外语教学部门应向该外籍教师提出书面警告，并报外理部门、教务处备案。
第十八条 住宿
1、外籍教师应在学院指定的公寓住宿。外籍教师入住时，外事部门应与外籍教师清点学院配置的电器、家具和其他物品，并签收清单，保证妥善使用这些物品。离校时，应通知外理部门办理电器、家具和其他物品的清点和移交工作。
2、学院提供的公寓，作为外籍教师在我院任教期间的宿舍，外籍教师不得挪作他用，也不得用于非法目的，不得从事赌博、色情、聚众酗酒等活动。
3、在学院住宿期间，外籍教师应自觉遵守校园作息时间，早7时前和晚23时以后，不得在公寓内留宿外人，否则将根据学院有关规定予以经济处罚。
4、外籍教师如有亲友来访，确实需要在外籍教师公寓过夜的，应提前告知其所在部系，并得到外理部门批准，同时报保卫处备案。
5、外籍教师不得允许单个异性学生拜访其公寓。
第十九条 外出
1、在教学期间，外籍教师原则上不得到外地旅游、参观。
2、未经相关部系和外语教学部门请示外理部门同意，外籍教师不得出差或到校外进行讲学或举办讲座。
3、学院各部系需安排外籍教师到校外参加社会活动或坐客的，应事先征求外理部门的意见;若需在外留宿，部系应以书面形式征得外理部门同意，同时部系要保证外籍教师的安全。
4、未经任何部门同意，外籍教师私自外出，由此引发的一切后果由本人承担。
第二十条：家属来华探亲
聘期在一年(或一学年)以上的外籍教师，其配偶、子女、父母、配偶的父母及子女的配偶均可在外籍教师休假期内来华探亲。外籍教师提前两个月向学院提出书面申请，写明亲属的外文姓名全称、性别、年龄、国籍、职业、外国住址、同本人关系、在华停留时间、申办签证地点、入境地点以及护照号码等。如学院同意其申请，则按国家有关规定执行。探亲的一切费用自理。
第六章 附 则
第二十一条：本规定由外事部门负责解释。
第二十二条：本规定自院长办公会议讨论通过之日起执行。
自来水公司水表管理办法 篇18
今年分公司实行新的财务政策，行政开支与业绩挂钩，并且直接影响到各位员工的工资水平，为合理控制行政办公成本，根据中支今年实际情况，特制定本办法：
1、根据各部门内勤办公需要，现规定各部门每月用纸量如下：
个险部(暂含本部)1包/月 银保部 0.5包/月 综合部(含总经理室) 1包/月 运营部 1包/月 团险部 0.5包/月
2、今后综合部按以上数量按月提供办公用纸，请各部门做好纸张管控，超出部分费用，由使用部门摊销解决。
3、请大家时刻保持节约意识，尽量使用电子邮件等无纸化办公手段，没有特别需要时，要做到双面打印。
4、条线部门更换各类耗材，添置办公电器，请自行解决。
自来水公司水表管理办法 篇19
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
2、 坐飞机的有关规定
1) 级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。
2) 特殊情况规定：
A、 业务紧急，必须乘飞机;
B、 路途长，乘火车时间超过30小时;
C、 本身业务需要，并由对方出机票款;
D、 机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。
3) 报批手续：
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
3、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
4、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
5、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。
7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。
8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。
10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、 出差补助天数的计算方法：
1) 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助;12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助;
2) 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助;12：00后返回的可享受全天补助。
12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
13、 以下范围内的外出不按出差处理：在广、深、佛山、顺德、中山等广东省范围内出差一般不予补助，如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准;
14、 经分公司统一招聘的员工或由广深公司统一招聘的应届毕业生到公司报到，可按照火车硬座或公交大巴票价，予以实报差旅费及行李托运费，不享受任何补助;
15、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
16、 其它
1) 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
附件：
差旅费报销标准
职务 一般地区费用标准(元/天) 特殊地区费用标准(元/天)
总裁 280 380
事业部/职能部门总经理(主任) 240 320
部门经理 220 280
部门副经理/主管 180 230
一般人员 160 200
注：1、特殊地区指：深圳、广州、珠海、汕头、海南;
2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;
3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。
自来水公司水表管理办法 篇20
一、总则
1、技术文件是本公司的核心秘密，是本公司能够持续发展并在市场上保持强势竞争力的有力保障，公司的技术文件属于公司所有。
2、为规范本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性、完整性，明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容，确保技术文件的正确性及实施有效的管理，特制订本制度。
3、适用范围:适用于本厂的技术文件的管理。
二、技术文件的编制
1、技术文件包括:技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。
具体包括:
1)开发计划阶段:方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。
2)开发设计阶段:原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计评审记录表。
3)产品调试阶段:产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。
4)产品维护阶段:设计开发总结、软件使用手册、产品使用手册。
2、技术文件的技术要求和数据等必须符合国家相关标准和规定要求。
3、技术文件由技术开发部等相对应部门编制，各部门应对技术文件的准确性、合理性负责。
三、技术文件的提交
1、在产品开发的整个周期中，设计人员必须按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作，以保证技术文件的完整性。
2、在产品开发的各个阶段，设计人员都必须按时提交设计文件，并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都必须重新提交文件，以便更新服务器中的文件，保证开发工作的可靠性。
3、设计文件的提交以starteam为准，设计人员须按照提交的文件类别提交到starteam相应的目录。
4、对于已提交的文件，任何人员不得故意在服务器上进行删除。
四、技术文件的归档
1、各相关负责人负责技术文件的审核和批准;技术文件的编制必须严格执行编制、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。
2、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件不得用于归档。
3、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中，纸质文件签署须在纸质文件上手写签署，电子文件签署则在starteam上以备注的方式进行签署，光盘签署则在光盘封面的标签上进行总体签署。
4、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后，方可进行归档工作。归档文件要求一式两套:一套存放在公司服务器上，供查阅使用;一套刻录成光盘，做封存保管。
5、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签，标签上须注明光盘的大致信息，如名称、编号、签署信息等。
6、归档文件时，须填写<设计项目归档资料清单>，并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验，检验合格后方可给予存档。
五、技术文件的借阅
1、任何员工之间不得私自传阅技术文件，不得非法保持不具权限的文件。
2、若因工作需要，须借阅技术文件，则需报相关领导批准，并填写<借阅登记表>，然后方可通过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。
3、对于借阅的文件，不得私自打印、传阅，不得泄露借阅文件的秘密。
4、如有特殊情况需要将文件转与他人或携带外出时，须经相关领导批准。
5、文件阅览之后，须在相关人员的监督下彻底删除借阅文件，并补充完整<借阅文件记录表>。
六、责任追究
各部门应严格遵守上述规定，若因不遵守上述规定而遗失或者泄漏公司的技术文件，公司将根据有关保密规定给予罚金处罚和公司内部记过处罚，情节严重者公司将保留追究法律责任的权利。
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