下面是小编为大家整理的财务报销制度细则,供大家参考。
财务报销制度细则（精选16篇）
财务报销制度细则 篇1
目的：统一公司财务报销标准，规范报销程序，特制定本规定。
资本性支出
公司的资本性支出包括对外投资、对外借款及固定资产购置等内容。
公司对外投资、对外借款应经公司总经理批准，公司财务部根据约定时间表支付投资款。
公司固定资产的采购报销按下述规定执行：
1、公司的固定资产应当单独核算。固定资产是指使用期限超过一年及单位价值XX元以上的房屋，建筑物，机器，机械，运输工具及其他与生产经营有关的设备，器具，工具等;不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在XX元以上，并且使用年限在二年以上，也作为固定资产。
2、固定资产的购置
公司于每年5月末及11月末编制本年度下半年及下年度上半年固定资产购置预算，由财务部汇总报总经理会议审核批准，无预算项目则不得购置，各部门应及时将购置预算报告报财务部备案作为购建审核依据财务报销规定及报销制度财务报销规定及报销制度。购建固定资产报销时，必须有预算批文，凭固定资产登记卡，经总经理审批报销。
若在预算外公司急需购置5万元以下的固定资产，由所在部门提交申请报总经理签核批准方予以购置;若在预算外公司急需购置5万元以上的固定资产，则由部门提交专题报告报主管领导，由主管领导初审后报总经理签核批准方予以购置。
因上级部门要求必须配置的固定资产，凭上级部门有关文件购置，报销时由总经理负责审批。
公司经营性费用支出
公司经营性费用支出是指直接列入经营成本的各项费用。本公司主要指与工程施工有关的工程进度款、青苗补偿、拆迁补偿、水电报装、办证及报建等支出。
1、公司有关工程项目，应实施预算管理，经公司工程管理部、规划部审核并签署意见后于项目启动前10天，报公司总经理会议审查批准。经公司总经理会审查批准的项目预算表应报公司财务部备案，做为后续合同、协议签订的依据及分步计划的制订基础
2、主管服务部的副总经理应按项目预算表进行经营性费用支出控制财务报销规定及报销制度安全管理常识。凡已签订的青苗补偿协议、拆迁补偿协议应送财务部备案。财务部根据协议的有关规定审核付款条件。
3、为加强资金使用的计划管理，各部门应于每月末25日前根据经营实际编制下月经营性支出计划表报本部门主管经理审批后送财务部备案，财务部可根据公司资金情况要求总经理对计划表进行适当调整。若因特殊情况急需支出计划外款项累计超过10万元的，所在部门应提前3个工作日向财务部报备;超过30万元的，提前5个工作日向财务部报备。
财务报销制度细则 篇2
(1)公司人员出差绍兴地区、义乌地区可享受误餐补贴6元/天，出差省内其他地区享受20元/天。省外30元/天。
(2)出差诸暨范围内不享受误餐补贴(包括同山)。量体、跟单人员可享受误餐补贴6元/天。
(3)杭州分部和直营店人员在当地所在地区范围出差不享受误餐补贴。
(4)出差期间因业务需要发生招待费时不得享受误餐补贴。
(5)出差人员参加培训、会议、实行集体用餐或餐费按实报销的，不得享受误餐补贴。
(6)公司人员因公出国(包括香港、澳门、中国台湾)每人每天补贴300元;出国培训组团考察(餐费、住宿费、交通费由组团统一支付)的，每人每天补贴100元。
(7)公司量体人员因经销商邀请出差量体的，出差费用一律向公司报销，经商务部签字(8)驾驶员出车住宿费、外出加油费应由乘车人签字证明。(单位外乘车人除外)。
7、住宿费报销标准
(1)董事长、总经理出差每天住宿费标准：一类地区450元以下、二类地区400元以下、凭票报销，超出自负50%，节约奖励50%。
(2)副总经理级(包括总监)出差每天住宿费标准：一类地区300元以下、二类地区250元以下，凭票报销，超出自负50%，节约奖励50%。
(3)部长(副部)级出差每天住宿费标准：一类地区200元以下，二类地区160元以下，凭票报销，超出自负50%，节约奖励50%。
(4)科长级以下出差每天住宿费标准: 一类地区180元以下、二类地区140元以下，凭票报销，超出自负50%，节约奖励50%。
(5)分公司人员(包括客户)，回公司开客户订货会在枫桥住宿时，每天住宿费标准为100元以下，在步森宾馆(或指定宾馆)，费用由公司结算。若有超支，则超支部分自行支付或由公司在其工资中扣除。销售分公司负责人其他时间发生的住宿费自负。
(6)杭州分部和直营店人员出差枫桥总部，住宿一般在步森宾馆(或指定宾馆)，否则不得报销住宿费用。
(7)诸暨市范围内原则上不报住宿费;
(8)因公出差的所有人员，按出差时间推算，在第二天可以乘坐交通工具出差不影响工作的，不予报销当天的住宿费。
(9)没有住宿发票或发票无时间、无姓名、时间不相关、有涂改痕迹的一律不予报销住宿费、餐费补贴。
注：一类地区指：北京、浙江、江苏、上海、广东;
二类地区指：上述一类地区以外的省、市、自治区。
8、其它报销标准
(1)分公司人员除回公司开会培训，应公司要求(因公)回公司办事往返行程间的差旅费由公司负担外，其他时间发生的差旅费一律自负，分公司其他人员所发生的一切差旅费都由销售分公司自行负担。
(2)驾驶员行车途中发生的过路、过桥、停车费等与行车相关的正常费用由办公室车辆调度员签字凭票按实报销;所有违章罚款按80%报销。特殊情况由驾驶员以书面形式申请，经总经理批准可以报销。
(3)因公外出培训、学习和参加会议，必须附相应的通知单。其住宿费、餐费已包含在会务费、培训费中或由主办单位免费提供的，不再另行报销住宿费、餐费。
(4)为节约费用开支同一路线多人出差其住宿费出租车费等按可组合的较低费用标准报销，如一个人的住宿标准能为2个人提供住宿则按一个人的费用标准报销(可按最高级别员工组合，不允许全部按最高级别员工组合)。
注：差旅费报销时应附出差申请单和出差情况汇报，各部门通用表格附后。由出差人员填写，主管签字，在财务报销时由出纳留存，每月汇总交还主管。
(三)、电话费报销标准
1、手机话费一律按公司浙步股[20xx]第5号文件《关于调整手机费用报销标准的通知》的规定执行(如遇文件变动，则按新规定执行)。
2、凡有手机话费报销的，不再报销其他电话费。
3、无手机话费报销的，外出途中因工作需要发生电话费，应有电话号码记载并注明联系事宜，经主管部长签字证明，否则不予报销;对电话费总额超过50元(含本数)的，需主管副总批准报销。
(四)、招待费用报销标准
1、招待费用包括餐费、礼品及其他方面为客人开支的费用。
2、董事长、总经理发生的招待费用，可以凭票按实报销。
3、副总级发生招待费用，必须注明招待日期、对象、原因、人数，经总经理批准凭票报销，否则每项扣20%。
4、各部门主管确因工作需要在枫桥以外地区发生的招待费用，应附明细菜单并注明招待日期、对象、原因、人数，由总经理批准凭票报销，否则不予报销。
5、其他人员在枫桥以外地区发生的招待费用(包括餐费、礼品)，应说明情况，由总经理签字凭票给予报销。
(五)、运输费用报销标准
1、运输费用发票报销，必须以能抵扣税款的发票(不包括外贸货贷)为主要发票，还必须附有货运单，否则不予报销。对运费在100元以下确实不能取得抵扣税款发票的，应有主管部长的签字认可，财务视情况扣除税款。
2、为客户代办运输产品所发生的代垫代付运费的报销：
(1)运输发票报销必须以能抵扣税款的发票为主要发票，必要的情况下还须附运输委托书、运输合同和产品发运单，发运单上应有客户签收，客户为单位的还须盖上公章，签收的单位和个人必须与销售合同上的单位和个人一致。
(2)运输发票的单位名称根据销售合同上规定的运费承担者的单位名称填开。运费属需方负担的发票报销时，须附发票复印件。
(3)代付运输发票审计后报销结算时，由销售会计在发票复印件后签收并进行登记和按规定传递并作转账处理。
(4)不符合以上要求的代垫代付运输发票不予以报销。
(六)、广告费用的报销:
1、公司策划的广告必须由策划部申请，在公司预算内(每年年初由总经理班子提出预算计划，报董事会决策批准)的由总经理审批，超过预算外的报董事长审批。
2、广告费用报销必须附广告合同。在报刊杂志上做广告原则上必须有广告内容复印件，对有型实体广告报销必须附“广告验收报告”，特殊情况另外说明。
3、客户的广告费报销：(1)由客户提出申请(填报广告费支出项目审批表);(2)区域经理签字(根据广告验收报告);(3)总经理审批。
(七)、车辆维修费用的报销:(另行规定)
(八)、其它费用报销标准
1、需要安装、调试的设备必须在合同或协议书上注明其安装、调试费用额，并规定权限签字，否则不予报销。建筑、安装工程的发票报销，必须附有建筑、安装合同、有关部门组织的工程验收报告，签订合同时注明发票的种类，如：建筑、安装专用发票、统一发票、收款收据。
2、邮政特快专递等邮件发票报销必须在报销单上注明邮件名称，单件费用在50元以上的，必须由所在部门负责人签字确认，单件费用在100元以上的由主管副总签字认可。寄给销售分公司的，由经办人注明该销售分公司及负责人名称，并经部长签字证明，费用由分公司自负。寄给客户的费用由客户自负。
3、工伤医药费发票报销按公司相关规定执行，否则不予报销
4、参加学习培训费用的报销：凡属学习培训的均须附总经理批准的通知书，报销时培训费开支单列。
5、银行汇、贷手续费先由相关主管会计签字证明经审稽后报销。
(九)、报销单整理、粘贴、填写标准
1、报销单整理以同一类票据所发生的时间先后为顺序。
2、整理有序的报销凭据，正面向上，左上角对齐，粘贴平整，中间不鼓包，两侧与报销单等宽，当报销凭据比报销单长时，折叠平整。
3、报销单粘贴时注意不能把凭据票面的金额粘贴住，若因此发生的审稽金额与报销金额不符，由报销人自负。
4、报销单填写(包括出差通知单填写、审批)必须用黑色的钢笔或水笔，以防日久褪色。
5、“差旅费报销单”及费用报销单填写：部门、出差人、报销日期、出差日期、出差事由、各栏费用、金额大小写等项目必须完整与正确。
6、合计金额大写时必须注意：前面用“¤”封顶，后面用大写“零”补足。
7、外购材料发票、邮寄发票等票据应单独粘贴报销。
(十)、财务报销附件及要求
1、原材料购货发票：入库单财务联、进货检验单、数量抽检单或磅码单(以重量作单位的产品)、物料采购申请单财务联、价格变动及供方供货应附购销合同。
2、外协外购件、辅助材料购货发票：入库单财务联、检验单、磅码单、物料采购申请单财务联等。
3、备品备件购货发票：入库单财务联、物料采购申请单、备件报检单、数量抽检单或财务联等。
4、固定资产的发票：设备购(添)置申请单、设备开箱验收单、购销合同、设备安装验收单、入库单财务联、检验单财务联等。如果购入的设备价格超出申请资金，必须由总经理批准。
5、办公、劳保用品购货发票：入库单财务联、印刷品申请表、采购计划单。
6、购买书籍的发票：由主管副总批准的购书申请单、机物料仓库开具的入库单或办公室登记。
7、分公司添置资产：经批准的添置报告、资产登记清单。
8、基建材料购入的发票：入库单财务联、基建物业部采购计划单、检验单等。
9、基建工程发票：合同、工程决算书、验收报告。基建工程不得转包。
10、设备安装、调试发票：合同、验收报告。
11、电脑、复印机等办公设备维护、保养的发票：外协修理(加工)单、合同等。
12、车队运输发票：货运单，相应的出、入库单等。
13、零星运输发票：内容齐全的运输登记表，相应的出、入库单等;汽车带货由主管部长签字证明。
14、公司员工发生旅游、参观费用：事先由负责人出具书面报告并注明本次预算费用总额开支标准：如住宿、补贴等，个人费用1万元以下，团体费用5万元以下的经总经理批准，超出限额经董事长批准。
15、水电费发生的费用：管道工和电工每月申报的用水度数和用电度数。
16、工伤费用发票：工伤证明单、工伤领导小组的处理结果。
17、进口设备、材料的各种税费：经总经理批准的报告、合同。
18、工作服、工作帽、捐赠品、福利费用：总经理批准单、机物料仓库入库单。
19、名片费用：由策划部设计，主管副总批准，
20、探望病人费用：由工会领导批准(办公室主任可参与)。
21、报刊杂志所发生的费用: 由部门主管审核，报总经理最后批准。
22、购买摄影配件费用：由策划部批准，机物料仓库入库。
23、大宗礼品(包括广告衫、广告笔等)：经总经理批准的报告、机物料仓库入库单。
24、差旅费：经部门主管批准的员工出差通知单。
(十一)、财务报销程序
1、经办人必须将自审无误的发票、单证，根据附件要求整理粘贴好，送审稽员审核。
2、审稽员根据本标准所规定的条款，审稽签章后退还经办人，由经办人根据审批权限分别送审批人签字。
3、经办人到相关会计(出纳)处办理报销手续。
(十二)、财务报销审批权限
1、由董事长审批的范围
(1)一次送礼金额在2万元以上;
(2)新上技改项目，包括从填土开始到工程结束(5-50万元) ;
(3)进口设备引进;
(4)企业经营决策，如股份制改造，对外联营、合作、投资;
(5)对救灾等捐款、捐物3万元以下的开支费用。4-10万元由核心董事商定，10-50万元由董事会讨论决定，50万元以上由股东大会决定;
(6)固定资产购置5-50万元，包括无形资产、进口关税费。50万元以上由董事会讨论决定;
(7)公司的大额福利费用开支;
(8)上交税、费、人身保险、基本养老保险、财产保险等费用的报销
(9)总经理本人经手的费用。
2、由总经理审批的范围
(1)固定资产购置5万元以下，包括无形资产、进口关税费;
(2)一次性添置日常用品总金额3万元以下或单位价值3000元以下;
(3)副总经理、副总级差旅费和出差纯差旅费400元以上的员工的报销由总经理批准签字;
(4)招待费用、乘坐飞机费用由总经理批准签字;
(5)一次送礼金额在2万元以下(含2万元);
(6)广告费预算内的审批;
(7)租赁、融资、借款利息;
(8)各种培训、报名、聘用师资的报销;
(9)员工旅游等发生的费用的报销，一般福利费用的报销;
(10)上级有关部门发生的费用报销;
(11)由副部长以上(含副部长)陪同关系单位、政府部门来公司参观指导的费用报销;
(12)直线电话、手机费按限额凭票报销;
(13)汽车修理费用的报销;
(14)设备安装、就位费用的报销;
(15)采购货物总价值在20万元以上;
(16)办事处添置资产费用;
(17)无明确规定权限一次性支出在10000元以上;
(18)租房费用;
(19)工伤医药费的报销;
(20)材料短少需要赔偿额度的报销;
(21)水费、电费的报销;
(22)驾驶员添置汽车修理配件、工具的报销;
(23)各类汽车的养路费、保险费、年检、年审等政策性费用的报销;
(24)驾驶员非人为造成的违章罚款的报销;
(25)枫桥的伙食招待费;
(26)其他有关费用。
3、副总经理(总监)审批的范围：
出差纯差旅费用400元以下的所辖部门部长以下的员工的报销
(十三)、其他规定
1、董事长的差旅费和日常费用报销由总经理签字报销。
2、本规定有明确规定报销办法的，按标准执行。没有明确规定的，先由审稽审核后转交主管副总或总经理批准，批准后的报销单由审稽负责转交相关会计进行账务处理。
3、供应部门应及时向成本会计提供价格变动数据，另外原则上3个月提供一份最新价格参照表，(具体由供应部门根据淡旺季自行调节，但最长不得超过4个月，每年不得少于4次，需附目录并装订成册)。
4、本管理规定在不适应公司发展需要时，由财务部参照最新财务管理的若干规定提请书面修改意见，经总经理批准后执行并报董事长备案。
5、所有报销单须审稽员独立审稽，审稽有权拒绝受理不符合本管理规定的一切发票、单证并不负任何责任。
6、审稽人员违反本管理标准的规定，受理并通过了不符合本标准规定的发票、单证，按报销金额的1%予以罚款，并退回不符合规定的发票、单证，由财务部主办会计进行监督。
7、报销后尚有挂账的，其挂账金额超过挂账限额标准按月计扣银行同期贷款利率资金占用费，由审稽结算并在月末一次性分段，在当月工资中扣除，经财务负责人复核并报劳资核算员执行。如果出纳会计未按标准扣罚利息，则扣出纳会计当月工资100元，由财务部主办会计进行监督。
8、各正副部长、主任等，凡是超越规定的审批权限的，则每次扣本月工资50元，罚款在工资中扣除，由财务部负责监督并报劳资人员执行。
9、所有出差人员按出差归途最后日期算起期限为七天，(连续出差的按最后回公司日期计算)逾期报销，按报销金额的0.2%按日扣除，延期30天以上报的作每天按票面额的1%扣罚，由审稽计算并执行。驾驶员出差在外，无法按时报销，则回公司后一天内报销完毕，并需提供相应的出车单以作证明，否则仍按以上执行。
10、票证报销程序
(1)经办人员先填写
(2)报销单经部门主管审核签字确认
(3)财务审稽确认
(4)主管副总审核签字确认
(5)财务总监审核签字确认
(6)总经理签字确认
(7)董事长签字确认
(8)出纳处报销(根据签字报销权限，主管副总权限许可的则不需经过(6)、(7)程序，总经理权限许可的则不需经过(7)程序。
11、报销人需熟知费用报销管理规定，在送审前必须办齐一切手续。送审后的报销单不再更改。若因手续不全、单据不符合报销要求，导致报销金额与所填金额不相符的，均按审稽确认的金额执行。
(十四)、检查与考核
1、本标准由财务部负责组织贯彻执行。
2、本标准的实施由总经理会同财务部检查与考核。
3、本管理规定自发布之日起实行。
财务报销制度细则 篇3
第一章：总则
第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条：本制度适用公司所有部门。
第二章：费用报销基本制度及基本流程
第四条：报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：
1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;
2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;
4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;
5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;
6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;
9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;
10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认;
第六条：单笔报销总额超过20xx元，需要提前一天通知财务备款。
第七条：费用报销基本流程：
第八条：差旅费报销
1、因公出差的办理程序
1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。
1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。
1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。
1.4出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。
1.5出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”，执行费用报销流程。
2、差旅费标准
2.4伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。
2.5出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。
2.6出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
2.7不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
2.8部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经公司负责人批准后方可乘坐飞机。
2.9到达目的地后，除公司负责人外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
2.10上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。
2.11出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。
2.12出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内(含市内)，不享受伙食补助。
2.13应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。
第十条：办公费报销
行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。
行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。
第十一条：业务招待费
1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。
2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。
3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4.其它非公招待客人一律由个人承担
第十二条：交通费
原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上(含)事先批准，可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
第十三条：通讯费
1.普通员工手机通讯补助每月通过工资发放，不再报销;
2.凡由公司委托银行代扣手机费的，由人力行政部按照实际金额填写费用报销单报销;
3.固定电话实行定额制，由人力行政部统一报销。
第十四条：教育经费及培训费
1.教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。
2.费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核后传一份至财务部门。
3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。
第十五条：会议费
1.各部门因工作需要参加各种会议的，应填写“参会申请单”，详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，“参会申请单”后附“会议邀请函”，经部门负责人核实、公司负责人签字后方可前往，会议结束后应及时到财务部办理报销手续。
2.参会人员应严格控制其费用总额，不得无故超支。
3.会议结束后5日内按规定办理费用报销手续，报销单据后附“参会申请表”及“会议邀请函”。
第十六条：未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由集团公司财务部上报总裁办酌情处理。
第三章：报销时间的具体规定
第十七条：为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1.各公司财务部根据实际情况在每星期集中定时进行财务报销。
2.借款不受以上的时间限制，可随时办理。
第四章：借款标准及流程
第十八条：借款标准
1.员工借款须确有公务需要，个人借款一般不超过其半个月工资额，超过时须有公司担保人(未特别指明担保人时，现金借款单上的部门负责人为默认的担保人，借款人未能偿还借款，由担保人承担连带还款责任)。
2.试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任。
3.员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部支取现金。
4.办公人员借用公-款，在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。
5.借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。
6.个人非公原因一律不得向公司借支。
第十九条：借款流程
第五章：费用审批管理
第二十条：费用审批管理。
1.公司负责人在董事会授权内行使审批权。
2.公司所有货币资金支付的审批权限原则上由公司负责人统一审批。
3.公司负责人外出时可以指定授权人(电话授权)，报财务备案，由公司财务负责人进行复核，对不符合公司财务制度的单据，财务有权拒绝办理，公司负责人回来后要立即补办批准手续。
4.审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。
5.货币资金支付的批准方式为书面方式。
6.公司对货币资金支付的审批建立以 “谁批准，谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金
的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。
7.报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5—10倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。
8.审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。
9.因审核过失造成借款人未有效报帐冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，经办责任人(含：各级审批人)应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还。
10.财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。
11.出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人(副总)、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
第六章：附 则
第二十一条：本制度解释权归公司财务部。
第二十二条：本制度经总裁办公室讨论通过并由执行副总裁签字后生效，修改亦同。
财务报销制度细则 篇4
一、 20xx年尾牙晚宴抽奖奖项设置明细表
二、1. 公司所有在职家人均可参与现场抽奖，公司人事行政部以记名方式统一制作抽奖和兑奖的奖券。抽奖券在晚宴开始前投入抽奖箱中，兑奖券由家人自行保管并用于现场兑奖。
2. 经组委会研究决定：截止20xx年1月31日，未满试用期的家人，将不参与1等奖至3等奖(共6份奖品)的抽奖和兑奖，但是可参加4等奖至纪念奖的抽奖和兑奖。
3. 根据上述第2条规则，为区分“试用期内员工”和“正式员工”，组委会决定，试用期内员
工的抽奖券和兑奖券均为“黄色票券”、正式员工的抽奖券和兑奖券均统一为“红色票券”。
4. 按上述2、3条规则规定，红色抽奖券适用于所有的抽奖奖项，黄色票券仅适用于第4等奖
至纪念奖的抽奖和兑奖。当第1-3等奖抽出黄色票券时，将会把该票券放回抽奖箱，再重新抽该奖项，直至抽出红色票券为止。
5. 每位家人有且仅有1张抽奖券和1张兑奖券，抽奖券和兑奖券遗失或破损将不予补办，且当兑奖券遗失、破损时，将不予现场兑奖。
6. 所有抽奖券和兑奖券均为一次有效抽奖和兑奖。即：不得重复抽奖和兑奖，当一次抽出抽
奖券后，无论兑奖与否，该抽奖券和对应的兑奖券当场即告作废。
7. 现场兑奖：在晚宴抽奖过程中因工作出差或值班等原因无法到现场兑奖者除外，凡因个人
原因未能现场兑奖者，未兑奖的抽奖券和兑奖券作废，且需重新抽出该奖项。
8. 幸运中奖家人需持本人厂证和兑奖券及时上台领奖，未佩戴厂证者将不予兑奖和领奖。
9. 弃奖处理：如因兑奖券破损、遗失、未按规定佩戴厂证、未到现场等原因没能现场兑奖者，
视为弃奖，凡弃奖者，逾期不予兑奖，且现场重新抽出该奖项。
10. 抽奖顺序：详见下表
财务报销制度细则 篇5
社区党工委、各村党总支、支部：
为巩固和扩大保持共产党员先进性教育活动成果，进一步加强对渔农村党员的教育管理，建立健全党员自我教育、自我管理、自我监督、自我提高的长效机制，充分调动党员的积极性、主动性和创造性，更好地发挥党员的先锋模范作用，为我乡加快建设社会主义新渔村和构建社会主义和谐社会提供坚强的组织保证，经研究，决定在全乡村社实行党员“星级管理”。现提出如下意见：
一、目的意义
1、在全乡村社实行党员“星级管理”，是促进党员保
持先进性的现实需要。不断推动党员教育管理向科学化、规范化、制度化方向发展，是现阶段基层党建工作的重要课题之一。在全乡村社实行党员“星级管理”，有利于进一步激发党员保持先进性的动力和活力，有利于促进党员在全面建设小康社会中充分发挥先锋模范作用，有利于巩固和扩大保持共产党员先进性教育活动成果。
2、在全乡村社实行党员“星级管理”，是改进党员管
理模式的创新实践。不断完善党员的管理模式，历来是我党加强自身建设的重要手段。当前，随着我乡经济社会的快速发展、“四个多样化”特征的进一步显现，我乡的党员管理模式还不完全适应于新形势新任务的需要和党员队伍建设的实际。在全乡村社实行党员“星级管理”，引入竞争激励
和动态管理模式，在党的组织生活中形成争先创优、积极向上的良好风尚。
3、在全乡村社实行党员“星级管理”，是促进党员发
挥作用的重要抓手。我乡村社党员平均年龄比较大，文化程度相对比较低，部分党员作用发挥不够明显。在全乡村社实行党员“星级管理”，通过定性和定量相结合的方式明确职责任务，细化义务权利，强化党员意识，有利于引导和激励渔农村党员努力践行全心全意为人民服务的宗旨，更加密切地联系群众，更加有效地服务群众，为全面建设小康社会作出更大的贡献。
二、基本原则
1、围绕中心，服务大局。要紧紧围绕构建社会主义和
谐社会、建设社会主义新渔农村和促进蚂蚁岛“发展、平安、和谐”等中心工作，通过实行渔农村党员“星级管理”，更好地激发广大党员服务大局的主动性和自觉性，促进我乡经济社会又好又快发展。
2、细化标准，便于操作。要充分考虑党员的能力素质
状况和差异，因人而异，因地制宜，量化职责任务和目标要求，合理确定党员星级标准。要坚持原则性和灵活性相结合，科学设计评定办法，便于基层实际操作，切实增强“星级管理”的生命力。
3、注重公认，务求实效。要把群众满意不满意作为评
价党员的重要标准，通过党员互评、群众测评、组织评定、广泛公示等办法，综合评定每一名党员的星级，真正体现群众公认原则。同时，要紧密结合渔村党建工作重点，不断丰富“星级管理”内涵，拓展“星级管理”外延，确保常抓常新、常抓不懈、抓出成效。
三、主要内容
1、参与主体。党员“星级管理”参与主体为全乡村社
正式党员。有下列情况之一的党员，取消当年度评星资格，情节严重的，各级党组织应按照党风有关规定和组织程序，予以组织处理：(1)违反计划生育政策的;(2)连续6个月不参加党的组织生活，或不交纳党费，或不做党所分配工作的;(3)组织、参与集体上访、越级上访和重复上访的：
(4)有违法违纪行为，受党内警告及以上处分的;(5)触犯国家法律法规，被执法机关立案侦查或取保候审的;(6)其它违反党纪国法的。
2、目标要求。根据党章及党内有关规定，结合我乡实际，对渔村党员提出以下五个方面的要求。
(1)思想政治方面。认真学习党的基本理论和基本知识，自觉学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章;认真贯彻落实党的路线方针政策和上级党委、政府的各项决议，在思想上、行动上与上级党组织保持高度一致;坚持“三会一课”
制度，定期参加党员干部现代远程教育;自觉参加党的组织生活，认真开展批评与自我批评。
(2)联系服务群众方面。每一名党员根据自身的实际，联系若干户群众;通过各种形式，经常性地走访联户群众，了解掌握所联系群众的思想、生产、生活情况，为群众提供力所能及的服务;宣传党的路线方针政策，及时向党组织反映群众的意见和要求;组织引导群众向党组织靠拢，做好入党积极分子的教育培养工作;看望慰问患病或遇到困难的群众，及时帮助解决实际困难。
(3)作用发挥方面。积极参与党风事务，强化党员主体地位，认真履行好党员的知情权、参与权、选择权和监督权，对民主选举、民主决策、民主监督、民主管理等重大事项提出合理化建议;积极支持推进各项重点工程和政府各项实事项目建设;关心社区(村)公共事务和公益事业建设，积极推进平安社区(村)、和谐社区(村)建设;加强民意收集和反馈，及时化解基层群众的矛盾和纠纷;充分发挥党员的先锋模范作用，在急、难、险、重任务特别是抗台防汛等工作中冲在前、干在前。
(4)致富能力方面。积极参加渔村实用技能培训，掌握1-2门渔业、工业适用技术;积极参加“三培养”活动，在带头致富的同时，带领群众共同致富;积极参加或带头组建渔村专业合作社和渔村专业经济协会，增强群众的市场意识，增
加渔农民的收入;及时收集、掌握各种市场行情、致富信息和科技信息，并积极为群众提供服务。
(5)自身形象方面。自觉遵守党的纪律和国家法律法规，带头践行社会主义荣辱观;带头解放思想，移风易俗，积极倡导健康文明的生活方式，自觉抵制封建迷信、黄赌毒等歪风邪气，破除陈规陋习;模范遵守村(社)规民约，积极参加社区、村各类文化娱乐活动，构建尊老爱幼、家庭和谐、邻里和睦的新型人际关系。
3、评定程度。渔村党员“星级管理”以党员星级评定为主要抓手。党员星级评定每年进行一次，一般以党支部为单位，在年底时与民主评议党员工作一并进行。
(1)党员互评。每年年度或年初，各党支部召开党员大会，结合民主评议党员工作，对本年度参加星级评定的党员进行互相测评。测评以无记名投票方式进行。党员大会一般由村党支部书记主持。
(2)群众测评。在开展党员互评的基础上，组织召开村群众代表会议，对党员进行民主测评。测评以无记名投票方式进行。群众代表会议一般由村党总支部书记主持。群众代表会议一般由非党员的乡以上人大代表、社区、村干部、村民代表和群众代表组成。
财务报销制度细则 篇6
为实现“以赛促研”之目的，本次沙坪坝区小学语文课堂教学观摩研讨活动结合进行网络评课评比活动。具体实施办法如下：
一、评课组的组成
每校听课老师组成一个评课组，语文教研组长(或语文教导主任)为组长。
二、网络评课的内容
每组分别负责一个专堂评课和一个专题评课。专堂评课是指评21堂课中的一堂课，专题评课是指围绕一个专题分析、研究21堂课。两项内容各完成一篇评课稿，发帖到论坛上。
三、评课活动的实施
1.此次网络评课要以认真观看现场教学及网络视频直播为基础，做好相关记录和数据统计，将定量分析与定性评价结合起来。
2.此次网络评课还要强化组内教师之间的互助合作。组长要组织各学段听课教师进行全程合作研讨：听课前研究听课策略、方法、技巧，进行组内人员分工;每半天听课结束，及时统计、交流、小结，整理典型课例和典型片断笔录，思考听课策略、方法、技巧的改进;全部结束后召开低中高段听课教师研讨会，就所评价的一堂课和一个专题进行深入反思、总结(必要时可组织重新观看录像课)，高质量完成文稿(每篇文稿应不少于20xx字)。
3.听课教师还可自行选择内容独立撰写评课稿(每篇文稿应不少于20xx字)，发帖到论坛中参加网络评比。
四、评比与设奖
进行网上投票，并由区小语中心教研组对各评课组完成的专堂评课稿和专题评课稿分别进行评审。设“优秀评课组”一、二、三等奖和“评课能手”一、二、三等奖。
财务报销制度细则 篇7
一、工作制度
1、配合院、系各部门做好女生思想政治工作，了解女生的思想动态。
2、开展适合女性特点的文娱比赛，以丰富女生业余生活。
3、根据具体情况，以多种形式，组织女生进行思想、生活和学习交流，互相促进提高。
4、认真按时制定本部计划，并定期向上级汇报工作。
5、配合其它各部做好女生的组织工作，协助院学生会女工部工作。
6、完成院、系领导、学生会主席交办的各项工作
7、每周定时查卫生一次，不定时查寝一次。
二、奖惩制度
1、在每学期末各项活动结束之后进行一次评优活动，由部长确定1名优秀女工干事和2名女工委员人选入选必须符合以下要求、
(1)本部会议缺勤不得超过两次。
(2)积极配合部长开展工作，在工作中表现突出，认真负责，并能提出对所开展工作有建设性建议，有一定领导组织能力。
(3)不得有违纪行为。
2、为保持良好的带头作用，凡行为有违反校际校规的女工部成员，一经发现，将给予撤职处分。
3、凡有违反本制度的女工部成员，将严格按照本制度给予批评及处分
三、例会制度
1、每周二中午12、10准时到1511教室开例会
2、例会期间，开会人员将手机调为静音或震动，禁止大声喧哗、走动，应严格维持会场纪律
3、若有无故旷会、迟到或早退者扣除思想分(旷会2分，迟到或早退1分)
4、举行活动，信息通知到而无故不到，迟到或早退者扣除思想分(不到者2分，迟到或早退者1分)
5、如有事不到，迟到者可提前向部长请假，得到允许后，请假方可生效;否则视为旷会。(每周例会，若有事请假者，必须找人员代替去准时参加例会，保证例会内容能及时传达给本班人员及自己，中途一切突发事件由女工委员全权负责)
6、每次例会，女工委员要总结上周工作，反映本班检查时反应的情况
四、人事任命制度
1、为保持活力，每年对新生举行一次纳新活动，纳新时，本部成员负责本部的纳新具体事宜。
2、在换届之前本部部长必须对本部接班人进行重点培养，在自然换届时，把本部所有工作资料交给新任部长，不得拖延隐瞒，敷衍塞责。
3、本部如有干部提前退出，必须打申请报告，说明理由。对擅自离职的女工部成员，将在征求系里意见的基础上，参照有关规定给予批评教育，内部通报批评.
五、部门成员守则及要求
1、自觉准守各项规章制度，明确组织纪律性，服从安排。
2、明确职责，认清岗位，按时保质完成分配的各项工作、任务，做到公平公正，杜绝徇私舞弊。
3、尽全力将工作做到最好，不推诿，不敷衍，不推卸责任。
4、克服内部矛盾的产生，工作中不涉及私人情绪，如有相关意见和建议可向上级提出或与同事协商共同解决，同心协力共同进步。
5、明确学习与工作的关系，合理安排时间，学习为主，力求做到工作出色学习优秀，互相促进。
6、收到学生会活动(包括会议)相关通知信息，必须回复。
六、检查制度
(一)查寝细则
1、晚间查寝，为每周一次(不定日查)、晚间9:00集合，9、10分开始检查。每两个宿舍长负责一层，检查人员为年级对调，如有事，提前告知人员空缺，找其他人员代替，临时请假不允，否则扣思想分2分(检查人员必须认真负责，责任到职，如若核实检查人员徇私包庇，不认真检查者，按情节严重程度扣除思想分)
2、查寝期间，严谨窜寝，如有顶替未在人员者，一经发现，顶替与被顶替者分别扣除思想分5分，宿舍长10分，班委15分，学生会成员20分
3、查寝未到者，宿舍长签名，让该宿舍人员于10、30之前携带本人身份证或学生证到规定宿舍消寝。若不在人员未消寝且无辅导员请假条者，第一次扣除思想分十分，第二次直接上报(无故旷寝者，扣思想分10分，宿舍长12分，班委15分，学生会成员20分)
4、查寝时，若该宿舍人员未到，且宿舍长未上报，一经证实，扣除宿舍长思想分10分，且本期间外出人员的人身安全，宿舍长负全责。
5、严禁使用大功率用电器(热得快、吹风机、酒精锅、电热杯、电热毯、暖手宝等)一经发现，扣除思想分10分，宿舍长12分，班委15分，学生会成员20分
注：从即日起，(1)请假的同学，其请假条在查寝当天晚上交至本班女工委员，由女工委员上交给女工部部长，最迟次日早晨;无请假条者，则视为旷寝。
(2)外出兼职者，如在10:30【晚上】之前不能消名者，则需上交一份辅导员开的关于在外兼职的证明，交至本班女工委员，由女工委员当天交给女工部部长。无证明且又不消寝者，视为旷寝
(二)宿舍卫生检查细则
地面
1、地面未打扫的未拖的0分
2、打扫过，仍有较多的水渍、头发、纸屑的13-15分
3、打扫过，有少量水渍、头发、灰迹的16-17分
4、地面没有任何水渍、头发，干净亮堂，给人感觉很好18-20分
床铺
1、宿舍床铺较乱，被子未叠的0分
2、被子叠了，但床铺整体较乱的13-15分
3、被子枕头摆放统一，床单不太齐，蚊帐有些凌乱的16-17分
4、被子叠放整齐、床单平整18-20分。
物品
1、物品太乱没有整理的0分。
2、简单整理过但物品较乱，宿舍内有较强异味的13-15分。
3、物品较整齐，桌上堆放无杂物，桌面无灰尘，16-17分。
4、桌面整洁，洗刷用具，书本等分层统一摆放，物品(无论多少)摆放整齐统一的18-20分。
印象
根据宿舍其他四项分数及整体环境，宿舍氛围，宿舍人员态度来定分(宿舍装扮不再计入印象分)
阳台
1、阳台垃圾较多，未打扫的0分。
2、阳台打扫过，但栏杆灰尘较多，卫生用具凌乱，杂乱东西较多，地面有较多水渍、塑料瓶13-15分。
3、阳台打扫过，栏杆有少量灰尘，地面较干净，杂乱东西较少，16-17分。
4、阳台打扫很干净，栏杆很干净，卫生用具及其他物品摆放整齐18-20分。
(注、阳台可挂衣服、放鞋等，摆放整齐即可)
注意事项
1、每周四中午12点10分准时查卫生，若发现本班有未开门、未打扫宿舍，查明原因、若是女工委员原因，扣除本月思想分;若是宿舍成员原因，扣除每人思想分两分(特殊情况例外)。
2、卫生检查实行单双号分开制，查卫生用三种方式、从前往后;从后往前;从中间到两边。查卫生时检查人员必须按照卫生表的顺序检查，不听指令者，直接上报辅导员。宿舍卫生必须由两人共同评分，评分结果要公布给该宿舍成员，分数过于低的要说明原因。
3、宿舍成员可以随行女工委员查看监督检查结果，也可以查看女工委员是怎样查卫生，打分的。如有异议应及时反映给本班女工委员或女工部成员，若事后再找，视为无端惹事者，直接上报。若证实是女工委员的责任，第一次写出书面材料并扣除思想分，第二次上报辅导员。
4、检查结果出来后，优秀宿舍鼓励宿舍按10%的比例评选。楼层检查完毕，检查人员立即将优秀宿舍和鼓励宿舍用纸张形式公布，贴于【大一、一号楼5楼1501宿舍旁木板上;大二、3号楼3楼3301宿舍旁木板上。】其他宿舍成员可以去参看，如有异议及时反映给本班女工委员或女工部成员。
5、最差宿舍一周一评，一个年级两个最差。(最差宿舍每人扣思想分一分)
6、各女工委员检查之后，必须签上自己的名字。
7、下周三中午12:00之前递交本班加分单和扣分单，过期不候，扣分单不交者，交宿舍长名字，宿舍长不交，直接记下女工委员名字。
财务报销制度细则 篇8
我校为了提高班级管理质量，营造良好的学习氛围，建立良好的班级竞争机制，增强学生的集体主义观念，形成良好的学风、班风、校风。社冲中心小学决定对班级管理情况进行量化考评。每周颁发流动红旗，特制定本细则：
一、评比内容：
卫生及升旗集会情况。
二、评比形式：
1、各项评比内容有校红领巾监督岗和卫生检查小组检查汇总。
2、各项评比结果汇总后有少先队辅导员给各班确定成绩。
3、各班每周初原始分为30分。(教室卫生10分/周，清洁区卫生10分/周，升旗集会10分/周。)
三、评分细则：
检查人员每天午餐后，对教室卫生、清洁区卫生进行全面检查，并做好详细的记录，每周还有不定期的检查，各班值日生要在早读课前打扫完卫生，不得拖拖拉拉，耽误上早读。
(一)教室卫生要求：
1、教室内外地面干净无纸屑、无杂物、无灰尘堆积，天花板无蜘蛛网，玻璃门窗明亮无灰尘。课桌前后左右排列整齐，讲台整理干净，桌面物件摆放整齐，黑板上严禁乱涂乱画。卫生角的清洁工具一律整齐的摆放在指定处，垃圾及时处理，不能溢满。
2、扣分标准：
(1)教室内外地面干净有纸屑、有杂物、有灰尘堆积，天花板有蜘蛛网，玻璃门窗明亮有灰尘。有一项就扣0.1分，最多可扣0.5分。
(2)课桌前后左右排列不整齐，讲台整理不干净，桌面物件摆放不整齐，黑板乱涂乱画。有一项就扣0.1分，最多可扣0.4分。
(3)卫生角的清洁工具摆放不整齐，垃圾没及时处理或有溢满现象。有一项就扣0.1分，最多可扣0.3分。
(二)学校清洁区卫生要求：
1、食堂的餐桌，椅子摆放整齐，桌面、地面每天都要清理干净，无明显污渍，无剩菜，剩饭。
2、水泥场地，花砖场地要求无纸屑、垃圾和过多的树叶，并定期清理杂草，清洁区内放置的垃圾桶至少每天清理一次。
3、厕所每天清扫冲洗。
4、楼道要求无纸屑、垃圾，楼道内放置的垃圾桶至少每天清理一次。
扣分标准：清洁区打扫不彻底，有纸屑、垃圾和过多的树叶等最多扣0.8分。
(没有在规定的时间打扫完卫生而影响其他活动的班级加扣量化分0.5分)
检查人员每天定点、定时对学生及校园卫生进行全面检查、并做好详细的记录。在检查中，如果出现被检查班级学生妨碍检查工作的行为，则在情况核实后点名通报，并加重扣班级的量化分。
(三)、升旗仪式集队的要求：
1、班主任跟班到位，及时管护学生，队伍要按时到达指定位置，服从安排，整齐有序，，在领导和教师讲话时，学生无打闹或乱说话等现象。
2、学生必须佩戴好红领巾。
扣分标准：集队时，没有特殊原因的，班主任必须到场跟班，否则扣0.1分，学生有打闹，乱说话的现象的扣0.1分，严重的扣0.5分，班级有1人不佩戴红领巾的0.1分，每天扣2分，扣完为止。
3、班级里有学生做好事的可适当加分。
财务报销制度细则 篇9
指导思想：为加强我校学生在校常规管理工作，促进学生从小养成文明行为习惯，促进班队工作正常有序地开展，经研究，决定通过评比表扬先进，树立榜样。评比方案如下：
一、评比办法：
1.每天由红领巾值日岗的成员在分管老师的带领下根据学生的表现进行一日常规检查评比打分。
2.每月依据一日常规检查得分的情况以及行政值日检查记载进行班级考核。
3.学期结束再次进行班级考核，此次考核加入班级内的学生荣誉、学生比赛、班级荣誉、班级得分的甲酚情况，按各班得分由高到低评选“文明班级”，原则上各年级组“文明班级”数为一个。
4.文明班级评选实行“一票否决”制，凡是有涉及一票否决项目的班级不得被评为“文明班级”。
二、奖励办法：
期末获得“文明班级”称号的班集体，学校将公开表彰、颁发证书，班主任可获得优秀班主任称号并享受一定物质奖励。
三、一票否决：如有以下情况将取消月度文明班级或文明班级的评比资格：
1.班主任未上交每学期一篇班队工作总结、中队工作记载簿或教育随笔、中队主题队会活动方案的。
2.学期内班级发生重大安全责任事故，造成不良影响的。
3.班级内有学生严重破坏公物，造成不良影响的。
4.班主任推委、懈怠部门工作任务，影响学校正常工作开展的。
5.班队组织不健全，班规不完善或未能有效执行的，班风不正的(民意测验)。
四、此评比方案最终解释权归德育处，未尽事宜，另行规定。
财务报销制度细则 篇10
为了加强校园精神文明建设，提高我校学生的文明素质，展现我校学生朝气蓬勃、积极进取的精神风貌，让广大的同学学有榜样，营造文明整洁、健康和谐、催人奋进的班级氛围，开展评选文明礼貌之星”评比活动，评比细则如下：
1、能很好地使用礼貌用语(5分)，待人有礼貌(5分)，见到长辈、同学能主动问好(5分);
2、能和同学友好相处(5分)，知道谦让(5分)，乐于助人(5分);
3、规则意识强，能自觉遵守《中小学生守则》、《十会十不会》。(15分)
4、爱清洁，讲卫生(5分)，不乱丢纸屑果皮(10分)，无乱擦乱写乱画现象(5分)。
5、爱护公物，无损坏教学设施现象(5分)，个人用课桌椅无涂、刻、挖等情况(5分)
6、能在环境卫生保持、规范课间活动中长期起到模范带头作用(如：主动捡拾校园内果皮纸屑，主动维持班级秩序等)。(10分)
7、学习目的明确，学习态度端正，刻苦学习，成绩在班内良好。(15分)
违反了《学生一日行为规范》中的有关条款的，都将不给予评选。特别是有下列行为的学生不予参评：
1、随手乱扔果品纸屑，乱倒垃圾、随地吐痰者。
2、不按时打扫卫生者。
3、破坏花草树木者、破坏学校公共财物者。
4、在校园内，尤其是楼道及室内追逐打闹，使用不文明用语现象者。
5、穿奇装异服，女生披头散发、男生留长发者。
6、顶撞教师、侮辱同学者。
二、校园文明之星的评选办法
由学生、班主任，任课老师有关处室共同评选。具体操作如下：
由全班学生根据评选条件自行打分，经班委认定后推荐5-6名候选人(候选人自评分必须在80分以上)进行全班投票。候选人对照评选条件简要介绍事迹后，由大家举手表决确定，根据得票数多少且超过半数者才可确定为“班级文明之星”。
三、文明礼貌之星的奖励办法
文明之星每周评选一次，有关事迹在班级宣传板报上、并给设立名次，发文具小奖品。
财务报销制度细则 篇11
1.科室建设。注重思想、政治和校园文化建设，积极投入中心规划建设，能够紧紧围绕中心中心任务开展工作;坚持民主集中制原则，科室长善于掌握和解决本科室人员思想问题，关心科室人员的成长进步;科室人员集体观念强、爱岗敬业，恪尽职守，工作中坚持高标准、严要求，有较强的工作责任心，无重大责任事故。
2.政治学习。科室人员认真遵守学习制度，积极参加政治理论和业务知识学习，宣讲党的路线、方针和政策;科室人员积极参加学习和集体活动，不无故缺席;认真做好读书笔记和撰写心得体会，学习方法得当，效果明显。
3.工作业绩。科室工作职责、工作目标和工作任务明确，科室长能够以身作则，真抓实干，所属人员工作积极性高;服务意识强，注重开拓业务，创新载体，努力为中心增收、增效，工作实绩显著;科室人员团结协作，锐意进取，努力提高工作质量和办事效率，积极完成各项工作任务，没有误时、误事现象。
4.和谐有序。科室人员有良好的卫生习惯和节约意识，自觉保持办公环境的卫生整洁，遵守社会公德，爱护公共财物;科室人员衣着得体，仪表端庄，举止文明;科室秩序井然，工作时间严肃认真，上班时间不迟到早退，无吵架斗殴事件。
5.遵纪守法。注重法制教育，科室人员法制观念强，自觉学习法律法规和参加普法学习教育;科室人员严格遵守法律法规，认真遵守中心的各项规章制度，自觉遵守劳动纪律;科室人员安全责任意识强，无失窃、泄密、失火等问题。
财务报销制度细则 篇12
一、文明学生评比标准
1、热爱党、热爱祖国、思想要求上进，关心爱护集体、助人为乐，主动为集体、为他人多做好事。
2、严格遵守《 中学生守则》和《中学生日常行为规范》自觉遵守社会公德和校纪校规，用文明礼仪规范自己的言行举止。
3、积极参加学校和班级组织的公益劳动和各项有益身心健康的活动，并且表现突出。
4、诚实正直，言行一致，讲文明，团结友爱，集体荣誉感强。
5、勤奋学习，上课专心听讲，勤于思考，按时完成各科作业。
6、尊敬全体老师，遵循老师教诲，孝敬父母、长辈，做到关心、体贴。
7、不进营业性电子游戏室、网吧等中学生不宜的活动场所，自觉抵制消极文
化的影响。
8、爱护学校公共设施和财物。
9、有文明健康的生活方式，有良好的生活习惯。生活俭朴，讲究卫生，做到穿戴整齐、朴素大方、不吸烟、不喝酒、不随地吐痰，不乱花钱。
10、认真值日，不乱吐、乱扔。自觉主动保持走廊、楼梯、教室、校园整洁、干净。
11、保持坐、立、走的正确姿势，上课发言要举手、接送东西动作要规范等。
12、礼仪方面，包括升国旗，遇见老师和客人是否问好，是否主动让路，在走廊楼梯行走是否有跑跳现象，是否有打闹行为等。
13、谈吐方面，包括平时说话是否用礼貌语言(如请、您、请原谅、对不起、没关系)，是否说脏话或骂人等。
二、活动步骤：
班主任和班干部先评选出班级文明学生15—20名，再从班级文明学生中确定10名表现突出的学生作为评选学校文明学生的侯选人，上报学校政教处，由学校择优评选出100名文明学生，在学校网站和醒目位置予以公示。只有评选为文明学生的个人方有资格各类其他先进学生的评选。
三、评比办法：
结合我校实际，制定文明学生评比办法。
1、思想品德好，坚持正确的政治方向，能正确处理好个人与集体与他人的关系， 有突出的为班集体和为人民服务的思想及行动，诚实正直，模范遵守《中学生守则》、《中学生日常行为规范》和《校园文明礼仪》，操行评比等级为优秀等级(85分)以上。
2 、学习勤奋、刻苦，注重专业实践技能训练，学年或学期内文化课、专业课成绩及格。
3、积极参加支持学校、班级组织的各项活动，并在各项活动中模范遵守比赛规则，做文明选手、文明观众或文明组织者及文明裁判。
4、积极参加体育锻炼，学期体育测试成绩为60分以上。
5、在校期间无吸烟、酗酒、打架、斗殴、赌博、恋爱等现象;无乱吐、乱贴、乱涂、乱扔、乱刻(画)、乱踢、乱踩、乱攀折现象。
6、在校园交往或公共交往中，尊敬家长、老师、同学或他人
财务报销制度细则 篇13
为了给同学们创造一个愉快的学习和生活环境，使班级工作能够正常有序进行，使信管061班成为一个团结优秀的集体,特建立此班级管理制度。具体内容如下：
一、班级日常管理制度
1、学习：
大学生的主要任务是学习,大家必须充分重视，努力做到:
⒈按时上课,不迟到,不早退,不逃课。
2.有事不能上课要按照有关程序请假,获得批准方可。
3.积极配合相应科代表的工作,认真完成作业,按时上交。
4.遵守课堂纪律,尊重老师,体现出大学生应有的风度。
2、卫生：
宿舍是大学生活动的重要场所,宿舍卫生状况直接影响同学们的生活环境,因此,宿舍卫生必须保持：
1.宿舍内部要制定相应的卫生制度(周一按军训标准,其他必须保持整洁),实行责任到人制,宿舍长及班干部负责监督。
2.宿舍卫生每日打扫,值日生要尽职尽责,认真对待,为同学们创造整洁舒适的生活环境。
3.切实执行宿舍管理中心的各项规定,做好卫生打扫工作,认真对待卫生检查。
4.注重个人卫生。
3、活动
因为班级、院、校开展各种各样的活动，故有以下规定
1.对于班级组织的各项活动,同学们要热心关注，积极参与,共建一个团结界奋进的班级体。
2.对于院、校组织的活动,同学们也应认真对待,敢于挑战自我，为班级和个人的荣誉拼搏。
3.同学们要积极的为班级发展献计献策,使本班的活动搞得有特色,有意义。
二、班级奖惩制度
1、评优、评先依据《安徽工业大学学生手册》进行评选。
2、推荐党校学员采取民主与集中相结合的原则进行评选。
3、在校为班级争得荣誉或在集体活动中表现突出的个人或团体，将推荐学院予以表彰，或予一定的物质奖励。
4、因个人原因使班级受到院级以上(包括院级)通报批评的个人或团队，取消其本学期评优、评先及参选资格。
5、凡考试中有舞弊行为的，经查证属实，取消本学期评优、评先及参选资格。
6、在班会及其他须到的班级活动中迟到、早退的同学将给予批评并根据实际情况进行惩罚。
7、班会无故缺席三次以上的同学，将予以批评，并影响其本学期考核成绩(需要点到的班级活动处理方式同上)。请假的同学需出请假条及相关证明，经班级辅导员或班长批准方可请假。
8、对有重大错误，影响班级荣誉的同学可考虑取消其助学金等各项资格。
9、每周由副班长对课堂的出勤情况进行检查，每周抽查一次，对是否旷课迟到将做记录并作为期末评优参考。
10、课堂会议上应把自己的手机调成振动或关机。
三、班委管理制度
1、班干部由民主选举产生，并每学期总评换届选举。
2、班干部职责:
班长(纪检委员)：负责班级全面工作，及班级对外事宜;召集班委会、班会的召开，制订工作计划草案;做好班委会会议记录;协调各班委之间工作;做好和团学联的交流工作;定期检查其他班委记录。
副班长(生活委员，心理咨询)：协助班长做好工作，在班长不在时，代理负责全面工作，做好课堂考勤工作和学校以及学院活动的考勤(每周上课抽查点名一次)，做好班会会议记录。副班长须做好女生干部与男生间的交流工作和定期的卫生检查制度，做好班级工作总结和学年计划。
生活委员：负责班费的保管，每学期或大型活动后向同学公布班费收支情况，为同学做好日常生活服务，提醒大家注意天气变化。了解班级的贫富总体情况，便于展开工作。负责卫生评比、卫生大检查、寝室设计大赛等活动。
学习委员：营造全班学习气氛，带动大家共同进步，掌握学术前沿信息;负责沟通师生之间的信息交流，向学术部反映学生对教学的意见，组织班级学生开展各类学习活动和基本技能训练;按照学术部的要求定期开展学术交流活动。负责期末成绩登记、总分、平均分计算、排名等工作;负责收取学习方面的费用。
体育委员(班级志愿者服务队队长)：负责开展经常性的体育活动及组织参加各种体育比赛;组建并管理各体育队;尤其注意多开展女生体育活动;做好体育活动的后勤保障工作。
文艺委员：负责开展班级的文艺活动，丰富课余生活，指导参加校内院内文艺活动。(文艺委员每学期必须组织一次班级文艺活动)，注意发现文艺人才。
团支书(班级邓研会会长)：负责团员的思想政治工作，全面负责团员教育、评议、推优工作，鼓励同学向党组织靠拢;负责团日志的记录;构思、筹划、举办每学期的团日活动;负责每月的党章学习活动。监管班级帐目。
宣传委员：做好班级活动及班委宣传的工作，并及时宣传时事信息。负责张贴海报及向团学联上交班级自行组织的各类活动报告书。
组织委员：负责租借教室，组织班级同学参加各种活动，班级信息处理工作，协助班长，团支书开展各项活动：配合学院组织部工作。
财务报销制度细则 篇14
一、奖励制度
1.0符合下列条件之一者，将酌情给予嘉奖、晋升或奖励100-500元
1.1对改革小区物业管理，提高服务质量有重大贡献者。
1.2在工作中，创造优异成绩，屡受顾客表扬者。
1.3发现事故苗头，及时采取措施，避免重大事故发生者。
1.4严格控制开支，节约费用有显着成效者。
1.5提出合理化建议，并经实施有显着成效者。
2.0经过季度考核及民主评议，在工作中表现突出的奖励50-100元。
3.0在工作中尽职尽责、服务态度良好，积极主动地配合管理人员的工作，得到公司领导和客户表扬的，经季度考核确认的奖励50元。
4.0积极参加工作，学习训练成绩优秀的奖励20-50元。
5.0抓获盗窃分子、自行车嫌疑分子的每次奖励100-200元。
6.0因公受伤奖励100-200元。
7.0内务卫生评比表现较好的奖励10-20元。
二、惩罚制度
1.0一般违纪
1.1违反公司程序操作要求未造成影响的罚款10元。
1.2上班不按公司规定着装第一次罚款10元，第二次20元。
1.3迟到或早退10-15分钟以内罚款10元，迟到10分钟以内一个月累计者罚款10元。
1.4当班打瞌睡、精神不振、姿态不正罚款10-20元。
1.5岗上看书、看报、吃东西、与无关人员闲聊者罚款10-20元。
1.6在队伍中闹不团结，搞小磨擦的，当事双方罚款20元。
1.7无故不参加训练、部门会议和突击任务的每次罚款10-20元。
1.8不爱惜或不妥善保管装备，造成一定程度损坏的罚款20元。
1.9在值班记录上乱写乱画，不按要求填写的罚款10元。
1.10员工因工作失职造成严重经济损失的，利用工作之便偷盗或自盗的，送公安机关处理，一律不发工资，开除处理。
1.11违抗命令，当众顶撞上级，不服从管理的：
1.11.1情节较轻的，罚款50-100元;
1.11.2情节严重的作辞退处理。
1.12当班睡觉被查实的：
1.12.1白天躺、伏睡的每人每次罚款20元;
1.12.2晚上躺、伏睡的每人每次罚款50-100元;
1.12.3一年内三次被发现睡觉的作辞退处理。
1.13服务态度粗暴、顶撞客户或管理人员，造成恶劣影响，视情节作以下两种处理：
1.13.1情节较轻每人每次罚款30-50元;
1.13.2情节较严重的作辞退处理。
1.14当班时喝酒或不当班时酗酒滋事的：
1.14.1当班时造成不良影响但未酿成后果的，每人每次罚款20元;
1.14.2当班时喝酒造成一般责任事故的，每人罚款50元以上同时作辞退处理;
1.14.3当班喝酒造成重大责任事故的，追究责任后作开除处理;
1.14.4其它时间喝酒滋事未造成后果的罚款20元，造成严重后果的视情节罚款50元后作辞退处理。
1.15无故打骂污辱他人或员工之间相互打斗的：
1.15.1情节较轻的罚款30-50元;
1.15.2造成严重后果和不良影响作辞退处理。
1.16脱岗、失职现象：
1.16.1脱岗未造成责任事故的罚款20元;
1.16.2造成一般责任事故的罚款50元;
1.16.3造成重大责任事故的作辞退处理，并追究法律责任。
1.17违反宿舍规定，未经批准留宿外来人员：
1.17.1留宿同性的罚款20元;
1.17.2留宿异性的罚款50元，并作辞退处理;
1.17.3内务不合格的罚款20元。
1.18散布对公司和客户不利的言论，造成不良影响的：
1.18.1罚款50元;
1.18.2造成严重后果的作辞退处理，并扣除全部工资。
1.19拉帮结派，搞不团结和地方主义，影响员工队伍团结的：
1.19.1造成一定影响的罚款20元;
1.19.2情节严重的作辞退的处理。
1.20安管队员违反公司的请假制度的，不当班时间：
1.20.1不请假外出一天以上或两天以内，罚款50元;
1.20.2两天以上作辞退处理;
1.20.3休假逾期两天以上，五天以内，罚款50元，并扣除本季度奖金。
1.21聚众赌博两次以上作辞退处理。
1.22当班时间出现以上情况，每次罚款5-10元。
1.22.1当值时间在员工指定以外的场所用膳。
1.22.2高声喧哗或发出不必要的声浪、随地吐痰、乱丢烟头等。
2.0严重违规
2.1.0凡有下列过失之一者，将视情节轻重给予降职、降薪、记过、劝退或辞退处理。
2.1.1当值时间睡觉;
2.1.2擅离岗位、经常迟到、早退或委托他人，代他人签到;
2.1.3蓄意破坏、损坏、偷窃公物或住户物品;
2.1.4对住户不礼貌、与顾客争辩;
2.1.5吵闹、粗言秽语，扰乱公共秩序或小区安宁;
2.1.6未经允许擅自进入住户房间;
2.1.7进行公司不允许的活动或变相赌博;
2.1.8未经批准，私自配调住户或公司钥匙;
2.1.9涂改、造假单据、证明或拾遗不报;
2.1.10不服从上级领导的工作安排;
2.1.11搬弄是非、诽谤他人、影响团结、影响公司荣誉;
2.1.12违反公司程序操作规程，造成损失。
2.2.0凡有下列过失之一者，作即时除名或开除处理。
2.2.1贪污、盗窃、索贿、受贿、行贿;
2.2.2侮辱、谩骂、恐吓、威胁他人、与住户吵架;
2.2.3向住户索取小费、物品、或其他报酬;
2.2.4传播淫秽书刊、录像或使用毒品、麻醉剂或兴奋剂;
2.2.5赌博或打架，恶意破坏公物或住户物品以及当班时间饮酒;
2.2.6未经批准私自外出兼职或利用病假另谋职业;
2.2.7利用职权营私舞弊、谋取私利、假公济私;
2.2.8玩忽职守、违反操作规程，造成严重后果;
2.2.9经常违反管理规定，屡教不改;
2.2.10连续旷工两天或一个月内累计旷工三次;
2.2.11由于工作失职使住户财产、公司财产受到严重损失;
2.2.12拉帮结派、挑拨离间，影响员工的团结，影响公司声誉，屡教不改者。
3.0惩罚分口头警告、书面警告(《过失罚款通知书》)、最后警告(警告通知书)及即时除名或开除处分。在最后警告后，该员工再一次违反公司有关规定或犯有严重错误，便会受到即时除名或开除处分，即时除名或开除处分可在无提前通知情况下执行，而且不给予任何补偿。
三、奖罚程序
1.0奖惩依据：客户投诉、群众反映、员工或主管检查发现、部门领导发现等。
2.0奖罚原则：实事求是、奖罚分明、恰如其分。
财务报销制度细则 篇15
1)、询问问好：主动对贵宾客户、业主(包括租户)问好。询问外来人员时，眼睛正视对方面部表情，常用服务礼貌用语：请、您好、谢谢、再见、对不起。距离保持在1.5米左右。
具体分以下几种：
A、贵宾客户：
---贵宾客户到小区大门，在距离5-7步时，立正敬礼，统一问好：X董、X总、X主任，早上好，晚上好、您好，欢迎光临。然后主动开门请进，后行注目礼;离开时，开门敬礼，统一问好：X董、X总、X主任，请慢走，欢迎下次光临。
B、普通客户：
---业主(包括租户)：早上好(时间6：00-9：00点)、晚上好(时间19：00-6：00点)，其余时间段统一为：您好。
---管理处内部员工：主任、X主管，早上好、晚上好、您好。
---其他所有非业主来访人员：
先生/小姐，请问有什么需要帮忙吗?(对来访人员的第一句问话)
请问您到哪一房?(对来访客人的询问，要求直接问到房间号)
请问您贵姓?
请您稍等，我确认一下好吗?
请出示一下您的有效证件登记好吗?
对待来访人员交付的证件双手接，双手还，而后通知巡逻岗、中控岗队员进行跟进确认。
2)、人员确认：
A、贵宾客户(名单见表1)：直接识别确认进入，立即通知管理处值班人员。
B、业主和租户：直接识别确认进入。
C、公司员工：查验工作证，确认无误后登记放行，如果公司人员没有特别要求，立即通知管理处值班人员。如果公司人员要求不要通知管理处，则负责通知当班分队长跟进。
D、持出入证人员(如装修、送报、送奶等)：查验正副两张出入证，确认无误后将副证放于门岗，登记放行，通知巡逻岗和中控岗跟进，离开时领回副证并作好离开登记。
E、来访人员：对讲确认，许可登记放行(如未经许可，说“对不起，我们无法联络业主，请您改日再来或用其他方式联系”)。
3)、物品放行：对携带大量或贵重物品出小区的人员，要进行检查由管理处开具的《物品放行条》，核对物品放行条的内容与实际物品是否相符，无误后登记放行，如不相符应请其到管理处重新填写。
禁止携带煤气瓶(高层楼宇)、烟花爆竹、大量天那水、汽油、酒精等易燃易爆危险物品进入小区。同时作好安全宣传和解释工作。
4)、交接班：按时接班，相互敬礼问好，接班时，查看前两班(轮休时看前两天)的岗位值班记录，查看发生了什么事，有哪些注意跟进事项。上班前不吃如生葱、生蒜、韭菜等易散发刺激气味的食物，保持口气清新、无异味。
5)、工作纪律：不喝酒上岗，上岗期间不准抽烟、带移动电话、寻呼机，不准睡岗、脱岗、不看书看报、不迟到早退。
财务报销制度细则 篇16
工资结构
基本工资+教学奖+班级人数补贴+安全奖+满勤奖+日托补贴+加点补贴+中午教师值班+补贴校龄补贴
说明：
1、基本工资的定额，一般是根据教师在校的各种工作情况而定，具有浮动性，大致在600元/月。
3、教学奖是指教师在教学活动中的表现及教学结果而设的。根据如：学校组织的大型活动、语音、算术、舞蹈、美工、游戏、参赛等教学效果的考核效果而定。具有浮动性(50—300元)。
4、班级人数补贴是根据教师的工作量而定的，幼儿班学生人数20人为标准，多一人每月多10元，这项主要体现多劳多酬的原则。
5、安全奖是体现幼儿园工作中的首要工作而设立，是对责任心强的教师的一种显现。其金额100元。
6、满勤奖是对教师的教学工作认真负责、勤勤恳恳的一种彰示，它指的是教师在一个月度内出勤22个工作日，其金额50元/月。
7、校龄补贴指的是教师在幼儿园工作满两年而设，是幼儿园对教师是一种认可，其金额从第三年开始一年10元，以此类推。
8、日托：一人10元。加点：一人5元。
9、中午教师值班每人每月70元。
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